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財政局小金庫清查情況匯報

時間：2022-08-24 03:24:45 情況報告我要投稿

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財政局小金庫清查情況匯報

　　財政局小金庫清查情況匯報
　　
　　縣紀委：
　　
　　為深入貫徹落實黨的十七大精神和深入學習實踐科學發展觀活動、推進黨風廉政建設和反腐敗工作、加強黨的作風建設和執政能力建設從源頭上遏制和防止腐敗、規范財務收支活動的重要舉措，促進**縣快速健康發展的必然要求。**縣委、縣政府極為重視聚集在資金鏈上的財務風險，充分認識到"小金庫"已經在一定程度上演變成為城市發展中致命的腐敗毒瘤。針對"小金庫"存在的形式以及形成的原因，從2011年至2012年，我局切實采取措施，構建源頭預防機制，制定我縣治理"小金庫"工作重點檢查方案。先后成立了多個檢查小組，抽調多名名業務骨干，并多次由紀委、財政、審計部門等相關領導帶隊，在全縣125個單位全面自查的基礎上對重點需要清查的單位進行了重點檢查，使我縣"小金庫"治理工作取得了明顯成效。現將清查情況報告如下：
　　
　　一、檢查對象和范圍
　　
　　從2011年起至2012年全縣125個單位抽調多個重點單位以及州治理"小金庫"工作領導小組對我縣重點抽查個別行政事業單位。
　　
　　二、檢查方式
　　
　　2011年我局成立"小金庫"檢查組從檢查收入入手，對收入項目、來源及收取方式，摸清所有收入來源渠道和環節，主要針對截留收入式設立"小金庫"的檢查。從檢查票據入手，包括收據、支票和發票。檢查收據主要是針對截留收入式"小金庫"的檢查。檢查發票主要是針對虛列支出式設立"小金庫"的檢查。還從銀行賬戶入手，延生檢查下屬單及往來單位入手。了解被檢查單位下屬機構設置、管理體系、財務體制、經濟業務往來等情況。并采取檢查會計資料，詢問會計人員和走訪有關單位的方式，對被檢查單位的基本情況、部門職責、行業特點、單位內部控制制度等進行綜合分析，找準檢查的突破口，從被檢查單位的收入、支出、票據使用管理、單位帳戶、資產管理、下屬及往來單位等方面入手，運用收入核實、支出追查、帳戶核對、清查票據、審閱相關資料、現場勘查等方法開展檢查工作。2012年檢查組通過會計信息質量檢查、惠農政策落實和資金使用情況檢查等工作相結合，重點核查行政事業單性收費、罰沒收入、各類協會的收入、房屋租賃收入。審查有無非法收入和不合法票據收費。充分發揮綜合檢查優勢，實現各方面信息共享，確保良好的檢查質量和效果。
　　
　　三、檢查發現的問題
　　
　　2011年自查自糾120戶，查處***城東社區違紀資金1.3萬元；重點檢查30戶，查處***城東社區違紀資金**萬；***城西社區違紀資金**萬元；查處城鄉建設局專項利息**萬元；發改局違紀資金**萬元；國土資源局專項利息**萬元，未上繳財政國庫；共涉及違紀資金**萬元。目前上述單位對查出的問題已進行整改。2012年從非稅收入專項檢查中查出從2011年至2012年起，**縣總工會累計坐收坐支**元；**文廣局2011年全年國有資產有償收入**元未上繳，前任領導坐支**元，專戶利息**未上繳國庫。**縣城建局2011年至2012年5月未繳房屋出租費、垃圾清運費合計**元。**縣林業局共計6個專項款戶，其中基本戶4個，專戶2個。對其6個專戶利息進行了系統檢查發現，4季度合計未繳專項款利息**元；對該單位收取綠化費檢查中發現，有**元未上繳國庫。合計未上繳財政的問題資金**8元。縣林業局醫院，隸屬于林業局，但票據由縣上領取，檢查過程中有一定的困難，賬務、票據的不規范最為突出，醫療衛生資金沒有設立專戶；未執行**財發【2012】124號、**社【2012】21號文件規定制度。**縣林業總場未繳**元。
　　
　　四、下一步打算
　　
　　今后，我局將進一步完善相關財務制度，特別是貨幣資金管理制度和資產管理制度，加強從管理制度上防止出現任何形式的"小金庫"的力度，力爭做到專項整治工作不留死角，財務管理工作水平有更大的提高。

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