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小金庫治理的工作總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，因此我們要做好歸納，寫好總結。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編為大家整理的小金庫治理的工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
小金庫治理的工作總結1
按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務科長馬格舭為副組長的清理工作專項領導小組，認真扎實地開展了清理小金庫工作。
一、12月15日工作會議以后，我街道迅速召開了擴大會，傳達《某縣黨政機關開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發[20xx]23號文件的要求，用心開展推進“小金庫”專項清理工作，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決現有問題。從而從源頭上預防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關于加強廉政建設、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進一步規范政府財務收支活動，是教育和保護干部的重要措施。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，我街道透過深入開展自查、檢舉活動，街道各部門的財務管理均按照國家財經法規嚴格執行，在收入、支出上做到了全部納入財務部門法定帳目統一核算，沒有設立單獨帳戶，也未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的.經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，透過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫治理的工作總結2
根據兗礦紀發〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求，公司積極貫徹落實文件精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，加強監督檢查，建立長效機制，全面總結經驗，專項治理工作取得實效，現將專項治理情況匯告如下：
一、強化領導、提高認識，保證專項治理工作順利開展
公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學習集團公司、實業公司相關文件，使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規范的資產，強化公司經營管理工作，消除多種風險危害的重要措施，更是公司規模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發了貫徹集團公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議，對公司系統的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的各項任務落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹，務必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監督。
二、狠抓落實、加快推進，切實認真做好整改落實工作
認真組織對自查自糾階段發現的涉及可能誘發“小金庫”范疇的問題和事項進行了認真地全面復查，復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制，并明確責任，接受職工群眾監督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理，對相關管理制度及執行情況進行深入檢查和分析，努力查找現行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面規范內部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復查中發現的.“小金庫”問題和各類違法違規問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強管理、創新機制，努力構建防治“小金庫”長效機制
為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發現的問題。從管理制度和管理體制，單位內部控制制度，紀檢監督和民主監督的方式等多個方面，進一步完善內部管理制度。加強內部監督，規范財務管理，把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓，并貫穿于經營工作的全過程和各個環節。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設，進一步深化經營管理，制定并完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發生，實施制度化經營，追求管控效果，不斷加強內控和監督機制建設，督促基層各單位規范并嚴格執行財務管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態化、規范化軌道。
通過此次專項治理工作，公司完善了內控監督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經營、廉潔從業意識得到進一步增強，財務管理進一步規范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫治理的工作總結3
xx區檔案學會按照《xx區社會團體和國有及國有控股企業開展專項治理實施方案》的要求，進行了自糾工作。工作中，我們本著把各種問題解決在自查自糾階段，自覺糾正的精神，確保不走過場、不留死角、取得實效，實事求是的.填報《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾表》。現對自查自糾的工作實施過程和情況總結如下。
一、集中學習
組織檔案學會法定代表人、財務負責人等相關人員集體學習《南開區社會團體和國有及國有控股企業開展小金庫專項治理工作實施方案》文件精神，充分認識小金庫治理工作的重要意義，從源頭上懲治和預防腐敗、加強黨性修養和作風建設的高度，積極全面開展自查自糾，堅決防止頂風違紀。動員部署后，參會人員還對涉及小金庫自查工作文件中的專業名詞和流程進行了討論和確定。
二、深入自查
對照《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾情況報告表》，從九個方面認真開展內部自查自糾工作，務求自查面達到100%。根據自查實際情況填報表格。由社團法定代表人、財務負責人等責任人在報告表上簽字確認，以承諾所報情況的真實性和全面性。向區民政局上報自查自糾總結報告。
三、制度建立
通過全面檢查，雖然沒有發現小金庫的存在，但通過這次治理工作，我學會要做好接受業務主管單位、登記管理機關及其他有關部門檢查、抽查的準備;并建立健全制度，完善防治小金庫的長效機制。
小金庫治理的工作總結4
根據《關于印發的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩步推進，對財務管理行為展開了全面復查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。現將全年工作總結如下：
一、基本情況
我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負責日常運作資金管理，無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
二、主要做法
（一）加強領導，落實責任，扎實有效開展專項治理工作
為認真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務和措施，落實專人具體負責，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關部門按時保質完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。
（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務管理制度》、《固定資產管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度，規范單位財務行為，加強財務管理，嚴格財經紀律，建立內控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持專款專用，按計劃辦事，嚴格把關財務審批程序，凡支出、收入單據需正式票據，有經手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。
（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的.土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規劃，不斷完善財務制度程序，加強財務人員技能和職業道德的培訓，確保“小金庫”防治工作的常態化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領會政策精神，切實認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎；三是全面復查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴格執行行政單位財務管理各項規章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和使命感，健全財務管理體系，完善相關財務制度，嚴肅財經紀律，把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。
（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網絡、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養成嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
（二）健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協調，建立和完善結構合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。
（三）強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、監察監督、群眾監督的力度，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個環節“堵死漏”，使監督懲處制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
小金庫治理的工作總結5
按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于轉發中治辦[20xx]7號文件深入貫徹落實賀國強同志關于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署，我處高度重視，迅速行動，認真組織學習貫徹中共中央政治局常委、中紀委書紀賀國強同志的重要指示精神，確保“小金庫”治理工作按照中央的要求在年底前完成。現將工作情況總結如下：
一、領導重視，認識到位
處領導積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風大轉變、服務大提升”主題教育有機結合起來。組織全體干部職工認真學習領會中央、省、市和有關文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、加強宣傳，掌握政策
為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作，充分認識開展此項工作的重大意義，按照文件要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的不足，有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。
三、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律
按照“小金庫”專項治理工作精神的要求，我處重點圍繞“清理內容”中的各項指標開展清查活動。
1、財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的`“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、按照財務管理制度要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
4、在認真清查的基礎上，寫出不再設立“小金庫”的承諾書。建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。我處通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，將進一步完善相關財務制度，促進財務管理工作規范、有序。
小金庫治理的工作總結6
根據相關的文件規定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的'貨幣資金使用和各項經費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、自查自糾發現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，認真落實收支兩條線。加強發據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產管理
首先，加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處環節來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理并按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內部控制和審計監督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
小金庫治理的工作總結7
根據《xxx》的要求和統一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
一、加強組織領導，統一思想認識
1、強化領導，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領導小組，辦公室設在分公司財務部，明確了工作職責和重點任務。
2、精細研究，制定方案。根據路局和公司有關治理“小金庫”工作的安排，結合分公司實際狀況，先后三次召開領導小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領導、宣傳發動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關政策規定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環境；三是自覺理解監督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監督，發揮群眾監督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關。
二、加強整改，深化改革，建立和完善防治“小金庫”的長效機制
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發現的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態和使用用途等進行調查研究，從而找出治理“小金庫”癥結，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎。
2、深化改革，堵塞漏洞。“小金庫”的源頭有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外循環，針對這些問題，我們規范了銀行賬戶和資金管理，構成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外循環。加強會計隊伍建設，加強會計人員的素質教育，提高會計的思想素質、業務素質，強化會計人員的誠信意識，充分發揮會計人員的監督作用。
三、精心組織實施，確保工作落實
1、抓培訓，明確政策，提高素質。“小金庫”專項治理工作政策性強，專業性強，工作比較復雜，為了確保治理工作質量和效率，分別舉辦了兩期培訓班。一是舉辦各部門各單位財務負責人培訓班，講解“小金庫”治理工作的有關政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結束，應納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發現的問題從輕從寬處理，明確規定凡自查認真、糾正及時的，對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關職責人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點檢查，區分界限，及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”，做到統一政策、統一尺度、統一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的`，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領導的領導和支持下，經過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務管理和監督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務公開力度，為深入推進反腐倡廉建設，構建社會主義和諧社會作出新貢獻。
小金庫治理的工作總結8
為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神，繼續深化“小金庫”專項治理工作，根據《涼州區20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神，我校積極開展“小金庫”專項治理工作，現將工作情況匯報如下：
一、加強組織領導
為了認真貫徹落實《涼州區20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，切實加強對我校“小金庫”專項治理工作的組織領導，確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效，經校委會討論，決定成立中壩鎮上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組，研究制定治理措施，協調解決有關問題。
領導小組組成人員如下：
組長：上壩小學校長：呂生愛
副組長：史光茂
成員：景生永
王金虎
徐秀蘭
二、任務目標
我校成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，切實加強組織領導，健全工作機制，全面深入推進我校“小金庫”專項治理工作，堅決掃除專項治理工作死角，始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務，建立健全長效機制，探索從源頭上根治的有效途徑。
三、“小金庫”專項治理工作開展情況
1、為確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效，我校成立中壩鎮上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組。
2、定期對學校財務情況進行自查自糾。
學校組織“小金庫”專項治理工作領導小組成員，對照下列問題定期進行自查自糾：
（1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的；
（2）擅自增加收費項目、改變范圍收費的；
（3）坐收坐支；
（4）未經國有資產管理局批準，擅自核銷國有資產的；
（5）應繳非稅專戶而未繳的`；
（6）學校房屋、農（林）場、設備等資產出租和處置收入設立“小金庫”的；
（7）勤工儉學等其他收入未納入規定賬簿的；
（8）用假xx等非法票據套取資金的；
（9）扣發教師工資、獎金設立“小金庫”的。
3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示，接受全體教職工監督。
4、向上級管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”，并保證今后嚴格遵守國家財經法律法規規定，堅決杜絕設立“小金庫”行為。今后若發現我校有“小金庫”，愿意承擔相應的責任，并接受組織相應的處理。
涼州區中壩鎮上壩小學
小金庫治理的工作總結9
按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署，我局（寫上正確單位名稱）高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施，專項治理工作開局良好，初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展，我局領導和全體干部群眾進一步提高了加強財務管理的意識，促進了收支管理的進一步規范，強化了對財經法規政策的認識，尤其是對規范“收支兩條線”管理起到了用心作用。現將我局“小金庫”專項治理“回頭看”工作狀況匯報如下：
一、理解“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重要好處
我局用心將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來，認真學習領會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關文件精神，全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。透過學習，我局充分認識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財經工作秩序和市場經濟秩序，影響國家財政資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。治理“小金庫”工作既是加強財務管理的重要資料，也是建立懲治和預防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理，要認識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強化“小金庫”治理工作的深度、質量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結合自查自糾和重點檢查中發現的問題，采取行之有效的措施，認真做好“回頭看”工作。
二、明確“小金庫”專項治理“回頭看”工作的指導思想
我局透過學習明確目標，確定“小金庫”專項治理的指導思想，要以科學發展觀為指導，按照中央治理“小金庫”工作領導小組領導的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點問題整改，以及防治“小金庫”長效機制建設的同時，堅持突出重點、統籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環節上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作，努力實現徹底清理“小金庫”的目標要求。
三、確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料
我局透過分析研究，確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決干部群眾對治理工作不了解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認真嚴格進行重點檢查，解決檢查面和檢查質量沒有到達上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務必糾正、重點檢查發現的問題要處理處分處罰的，務必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機制，有切實可行的方案、有具體操作的方法。
四、“小金庫”專項治理“回頭看”工作進程
根據上級領導部門有關“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進行。
1、動員部署階段
我局召開局領導和各部門主要負責人會議，傳達上級有關精神和要求，部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要好處、工作資料和政策法規，鼓勵廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項治理工作，要在前一階段工作的基礎上，進一步深入、細致地開展清理清查，務求不留死角，扎實推進此項工作，取得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的.實質成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級的統一要求，認真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負責人是第一職責人，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責，要如實報告上次檢查漏報以及新發生狀況，認真填報《單位“小金庫”自查自糾狀況報告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結報告，前報局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
3、“回頭看”重點檢查階段
我局“小金庫”工作領導小組辦公室在全面梳理前一階段自查發現各類“小金庫”問題的基礎上，透過調研、核查、督導等方式，對重點部門進行重點檢查，及時了解掌握狀況，督促各部門全面認真地進行“回頭看”，發揮重點檢查對自查自糾工作的促進作用，透過重點檢查深入推進“小金庫”專項治理“回頭看”工作，務求實效。
對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，按照上級領導部門要求，實行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點檢查狀況公示，自覺理解廣大干部群眾的監督。公示時間7天，公示期間接到舉報投訴的，將按照相關要求及時進行查實糾正。各部門要嚴格按照各階段任務要求，完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作，并及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料。
五、“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求
“小金庫”專項治理“回頭看”工作時間緊、任務重、政策性強，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責明確，要求明確，方法步驟明確，完成時限明確。要加大力度，扎實推進專項治理“回頭看”工作，鞏固和擴大治理成效。
1、進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識
我局要求各部門高度重視，增強政治敏銳性，進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰情緒，切實加強組織領導。各部門負責人要親自抓，要全面覆蓋，務必如實報告狀況，不能瞞報、漏報，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責，確保“小金庫”專項治理“回頭看”工作不走過場。
2、層層落實“小金庫”專項治理“回頭看”工作職責
我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責到位，一級抓一級，層層抓落實，務必做好“小金庫”專項治理“回頭看”工作，經得起上級領導部門的檢查，經得起干部群眾的監督。
3、建立“小金庫”專項治理的長效機制
我局將健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度。各部門要嚴格執行國家、省市財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理。透過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結合日常工作，認真總結經驗教訓，制定和完善相關的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。
六、“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施
為抓好這次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，確保專項治理“回頭看”工作取得實效，我局制定“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標，完善職責
各部門和有關人員要根據本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求，明確目標，完善職責，做到人人發動，人人參與，保證專項治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
2、廣泛發動，營造氛圍
我局運用多種形式，廣泛宣傳“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識，增強搞好專項治理“回頭看”工作的緊迫感、職責感，營造濃厚的工作氛圍，為搞好項治理“回頭看”工作，取得實質成效打下扎實的基礎。
我局在“小金庫”專項治理“回頭看”中，認真努力工作，雖然取得了較好成績，但是我們清醒地認識到與上級領導部門的要求相比，還是需要繼續努力和提高。今后，我局要繼續加強學習，提高認識，徹底做好“小金庫”專項治理工作，為加強財務管理，建立懲治和預防腐敗體系做出貢獻。
小金庫治理的工作總結10
按照縣監察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯合發的《關于開展“收支兩條線”規定執行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神，我局認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾工作情況總結如下：
一、健全組織，強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。
二、加強宣傳，提高認識。
針對“小金庫”這項專項治理工作，領導小組要求大家從深入學習實踐科學發展觀的'高度正確認識開展此項活動的重大意義，加強廉政建設，規范財務收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關處室和人員認真學習有關文件和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認真自查自糾，切實做到不走過場、不留死角，及時發現和解決問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督。
我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，明確了具體聯絡員，公布了有關文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。
四、認真開展自查，實施長效監督。
按照通知要求，我局著重圍繞清理內容開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1．我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2．我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規定執行各項工作流程，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3．各類票據均管理規范，并建立相應的備查簿。
4．按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5．清查結果進行了通報，并予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一
步完善相關財務制度，加強腐敗預防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
小金庫治理的工作總結11
根據中央和自治區關于開展“小金庫”專項治理的要求，集團公司20xx年重點開展了“小金庫”專項治理工作。
一、嚴格執行工作步驟
按照“小金庫”專項治理工作要求，公司召開“小金庫”專項治理工作動員會，到20xx年11月底。主要采取自查自糾和重點檢查相結合的方式進行。
1、廣泛動員，周密部署。從3月開始到7月底，是公司“小金庫”治理工作的動員部署階段。各分子公司高度重視，認真做好動員部署工作。一是廣泛動員，深入宣傳。根據中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（以下簡稱《意見》）、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為政紀處分暫行規定》等有關文件要求，結合部門實際，認真組織學習《實施辦法》，通過思想發動、政策宣傳、輿論引導，使每位干部職工了解中央治理“小金庫”的政策和決心，并主動參與“小金庫”專項治理。二是切實加強組織領導，周密部署。集團公司主要領導親自抓，分管財務主要負責人具體負責專項治理工作。成立了由紀委書記XXX任組長，黨委書記XXX任副組長，公司紀檢監察、財務監督、監事會辦公室為領導小組成員。制定了“小金庫”治理方案，明確各項政策規定，分解落實具體措施，一級抓一級，層層落實責任，確保了“小金庫”治理工作的有效開展。
2、全面自查，認真自糾。從8月初到9月中旬，在本階段，公司按照《意見》和《實施辦法》要求及本部門工作方案，全面組織了自查，認真進行了自糾。一是自查工作面達到100%。自查范圍包括集團公司及各分子公司，賬內賬外資金資產。對重點部門和環節，進行專項檢查，確保全覆蓋、不走過場。二是保證自查自糾效果。公司領導小組有重點地進行督促指導，及時做好政策解釋工作，確保了自查自糾工作落到實處；如果在自查中發現的違紀違規問題，立即糾正、封存、停止運作，在9月15日前納入本部門法定賬簿管理或者按照國家有關規定處理，強調不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。公司主要負責人對自查自糾情況負責，并以適當形式公示，接受監督。對在專項治理中瞞報漏報自查自糾信息的，將嚴肅追究責任單位和相關責任人員的責任。四是及時上報工作報告和統計報表。自查自糾工作結束后，及時報送自查自糾情況和報表，部門主要負責人、會計或主管財務負責人分別簽字，并對報告的真實性和可靠性負責。
3、突出重點，深入檢查。從9月中旬到10月中旬，在全面自查自糾的基礎上，由公司監察辦公室、財務部牽頭，紀委參與，組成檢查小組，進行檢查。檢查對象：一是各分子公司；二是基本建設和相關投資項目；三是自管社保資金以及從成本費用中提取建立各類基金；四是群眾舉報的部門。
4、及時整改，處理到位。從10月中旬到12月5日為整改落實階段。一是及時明確整改政策標準。要按照整改政策標準，認真落實整改意見，確保整改到位。二是認真做好“小金庫”資金及其形成資產的處理。對“小金庫”資金余額、使用形成的資產以及追回的資金，及時納入法定賬簿核算或按照國家有關規定處理。三是把握政策，落實相關人員責任。在清理過程中，無論“小金庫”是哪一位領導設立的，現任領導都要按規定堅決予以糾正，否則追究現職相關領導責任。四是探索建立健集團公司防治“小金庫”的長效機制。針對發現問題，結合公司管理制度，剖析產生問題的原因，及時制訂切實有效的整改措施，建立和完善相關管理制度，從源頭上防止“小金庫”問題的再次產生。
二、堅持“依紀依法、寬嚴相濟、自查從輕從寬、被查從重從嚴”指導思想
1、凡自查認真、糾正及時，情節較輕的.，可免予處分；情節較重的，也可減輕或者從輕處分。
2、對在自查階段不主動報告甚至是故意隱瞞，在檢查中被查出的“小金庫”，要從重從嚴進行處理。檢查中被查發現“小金庫”金額較大，對負有領導責任和直接責任的人員一律先予停職，再按照相關程序進行調查核實，作出組織處理。同時，公司還將依據業績考核有關規定，給予業績考核扣分；造成損失的，還將按照資產損失責任追究的有關規定，追究相關責任人的責任。對部門被查出“小金庫”的，既要追究部門負責人和直接責任人的責任，也要追究上一級次直至公司的領導責任。
3、對那些三令五申，頂風違紀，再設立“小金庫”的主要領導、分管領導和直接責任人將嚴肅處理和追究責任和通報批評。
4、切實維護舉報人合法權益，嚴格執行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復舉報人的行為。
三、切實落實工作要求
1、加強組織領導，建立領導工作機制。在集團公司黨委和區社紀委領導下，由公司領導小組牽頭此項工作。按照統一領導、黨政齊抓共管、部門各負其責的要求，建立領導小組，部門主要負責人親自掛帥，按照分級負責、分口把關要求，切實擔負起專項治理工作的組織領導職責。公司各級財務、紀檢監察、審計、組織人事等部門要共同參與，明確任務分工，落實責任主體，對治理工作全面部署，狠抓落實。
2、深刻領會政策，力爭將問題消化在自查自糾階段。深刻學習領會政策，高度重視治理自查自糾工作，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角。要進一步提高各部門對自查自糾工作的認識，增強工作的自覺性和主動性，鼓勵自查，努力在自查過程中發現問題、解決問題。
3、配合重點檢查，堅決抵制弄虛作假行為。在做好自查自糾工作基礎上，配合檢查組工作，全面、及時、客觀、真實地提供相關資料，不得瞞情不報。
4、深入排查資產與財務管理隱患，完善制度，形成預防長效機制。對排查在生產經營管理、財務和資產管理等方面存在的隱患，堵塞容易和有可能形成“小金庫”的管理漏洞，堅持標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理的方針。
5、發動群眾，做好宣傳。大力宣傳中央治理“小金庫”的堅強決心和治理有關政策規定。通過舉報電話和意見箱、獎勵方式，鼓勵群眾舉報，采取有效措施保護舉報人合法權益。充分利用案例，開展警示教育，增強領導人員和財務人員的責任意識與法紀觀念，筑牢思想道德防線。
小金庫治理的工作總結12
根據黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關于轉發中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的`重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾發現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發現我局存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
（二）加強資產管理
首先，加強資產產權管理，對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處環節來謀取“小金庫”。
（三）加強對財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質量，使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。
（四）加強內部控制和審計監督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則，加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月據實向主管部門報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發現分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
小金庫治理的工作總結13
根據《關于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，為切實履行“小金庫”專項治理主體責任，集經辦及時組織財務主管人員，認真學習上級關于開展“小金庫”專項治理工作的有關文件精神，及時開展專項治理工作，現就我部門開展“小金庫”專項治理工作情況總結如下：
一、高度重視，迅速行動
接到通知后，我部門領導高度重視，迅速行動起來，召開由工作會議，進行自查部署。明確自查范圍，確定自查內容。同時，對照相關文件要求，認真開展自查，并對“小金庫”、業務接待費用、會議費、職工福利費、職工教育經費等內容進行重點清查。要求財務人員認真清查，不走過場。
二、全面落實，認真自查
通過學習上級的文件精神，我們深刻認識到開展此項工作的重要性，對待“小金庫”專項治理工作絕不能敷衍了事，要把此項工作做為頭等大事來抓，認真開展自查。一是我們按照“小金庫”專項治理工作通知要求的相關內容，結合本公司實際情況將自查自糾內容逐項分劈到各主管人員，指定牽頭人員，以確保此次“小金庫”專項治理工作不走過場，全面覆蓋、不留死角。二是在自查階段，按照上級要求首先從公司財務和各經營網點財務入手，重點對各項經濟業務進行了認真的.梳理，全面自查。
通過這次自查，全體人員進一步認識到了“小金庫”專項治理工作的重要性。在今后的工作中我們要進一步規范經營，廉潔自律，嚴格落實中央八項規定精神，確保各項經營管理工作順利完成。
小金庫治理的工作總結14
根據《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求，我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示，現將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結：
一、自查自糾的過程及結果
在接到上級下發的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學校副校長、主管財務工作的領導為副組長，以財務人員和普通員工為組員的領導小組，并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過程中，我校的財務工作沒有發現違法違紀的問題，特別是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題，無資產出租收入等其它收入。
二、自查自糾結果的`公示
為增加學校財務管理的透明度，我校一直堅持財務公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結果，按照《方案》中的有關規定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》
三、自查自糾結果的上報
按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組，組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結，對下發的表格進行詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。
雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發現任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發現了一些財務管理上的問題，特別是財務人員的工作能力還有待于進一步的提高。
小金庫治理的工作總結15
根據相關的文件規定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經費的使用是否符合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發現我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的'意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政
策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，認真落實收支兩條線。加強發據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產管理
首先，加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處臵環節來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理并按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內部控制和審計監督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
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