【精品】食堂采購管理制度
在現在的社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的食堂采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
食堂采購管理制度1
第一章總則
第一條餐飲服務是高校后勤服務中的一項主要內容，它直接關系到學生正常生活需要和學院秩序穩定。為了確保學生食堂在市場經濟條件下的平穩運行，實現高校餐飲服務市場的健康發展，嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本，盡力降低成本消耗，根據《zz文理學院物資設備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神，結合我院后勤中的學生食堂工作實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條采購活動必須遵守國家有關法規，飲食服務中心和各相關方面都要自律規范，各盡其能，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。
第四條采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原料，為餐飲工作提供優質服務。
第五條參與采購活動人員，要以對學生食堂工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效履行職責。
第六條參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
第七條采購工作程序應注意積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
第八條除食鹽專營外，上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人，都不得采取其它方式回避監督。
第二章采購工作組織機構
第九條采購小組的設立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括：分管學生食堂工作的副總經理，飲食服務中心主任，采購員，基礎大灶、調劑灶經營者，風味小吃灶代表2名，學生伙食自管會代表2名。由副總經理任組長，飲食服務中心主任任副組長。
采購小組成員名單報請主管院領導同意后確定。
第十條采購小組及其成員的職責和權利
飲食服務中心是學生食堂主要原材料采購工作的業務主管單位。其主要職責是：負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協調各有關方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質量和價格情況承擔主要責任。
參與采購活動的小組成員，都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質量、價格、供應商的服務等在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條采購小組議事規則：
1、以滿足使用要求為前提，首先確定采購計劃、企業資質和標的質量等級。堅持主渠道進貨，嚴把質量關，采購先索證，進貨先考察，嚴防偽劣原料與證照不全的產品進入學生食堂。
2、投標價格口徑一致，質量、價格、服務并重，同類產品比質量，同等質量比價格，同等價格比服務，綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下，價格不封底，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的供應商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的'原則形成小組決議，由小組成員簽名。
第三章采購工作方式及程序
第十二條采購方式。學生食堂原材料的采購，采取按月招標采購的方式進行。開學前或學期末不足一個月時間時可適當延續。當主要原材料價格出現漲、落變動時，應重新招標。
第十三條邀請供應商。每年暑假，后勤集團在學院網站和集團網站同時發布學生食堂主要原材料采購招標公告，并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容：
(一)招標采購單位的名稱、地址和聯系方法;
(二)招標項目的名稱、數量、技術指標;
(三)對投標人的資質要求;
(四)獲取招標文件的時間、地點;
(五)報名截止時間等。
第十四條供應商資質審查。飲食服務中心應對報名招標供應商資質信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查，將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實地考察，確定入圍名單。飲食服務中心組織采購小組成員對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、運送能力等情況進行實地考察，在考察的基礎上形成考察報告，提交采購小組，由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下，入圍名單中同類原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實現滾動優選，動態管理。
第十六條確定招標供應商。每月下旬，由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應商參與投標。
供應商有如下行為時，應取消其參與或中標資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。
第十七條發送招標報價單。由飲食服務中心向確定的供應商發出招標報價單。報價單內容應包括采購原材料名稱、數量、單價、供貨期限，交貨方式，投標截止時間，開標地點及時間等。
投標報價單按規定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現場，任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單，應當拒收。
第十八條確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發價格時無效。評標結果應告知所有投標人，并在飲食服務中心公告中標人，三天之后如無異議開始供貨。
招標采購活動應填寫《招標采購活動備案表》。
第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務中心組織對所采購的原材料除按規定進行留樣、檢測外，每月應組織采購小組成員進行質量驗收，并報告檢測結果及使用情況。對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，迅速完成原材料更換及索賠工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
財務部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續時，必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質量驗收報告》等，手續不全者不得付款。
第二十條學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務中心專人整理保管，并按年度歸檔備案。
第四章紀律與監督
第二十一條紀律要求
(一)采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算;
(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息;
(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請;
(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
第二十二條采購小組工作接受學院監察室的檢查與指導。集團辦公室，集團計財部對履約情況有責任進行監督，發現違約行為應及時報告并拒付貨款。
第二十三條下列情況屬于采購違規行為，對違規者由學院監察室分情況給予警示提醒，誡勉督導和責令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序，規避監督檢查的;
(三)將招標項目化整為零或以任何方式規避招標的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;
(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關情況的;
(六)接受供應商好處，為個人或小團體謀取利益的;
(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;
(八)未按規定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;
(九)無正當理由更改原材料規格、降低原材料質量，增加金額的;
(十)違反本辦法相關條目的其它行為。
第二十四條采購活動按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的，認定為“認同意見”。
第二十五條對在學生食堂主要原材料采購活動中，工作程序違反國家法規及學院規章制度，對國家、學院及集團造成損失或安全事故的，應追究有關責任人的責任。
第二十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家、學院及集團、經營者和學生利益的，將視情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。
第五章附則
第二十七條本辦法由后勤集團負責解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起試行。
食堂采購管理制度2
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否正常;四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
①索取檢疫合格證。
②看肉的`顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明;
②看透明度，色澤透明的是植物油;
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;
④嘗味道，有異味的可能是地溝油;
⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程(附件一：食品采購及貨款支付流程圖)
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20xx年5月3日起執行。
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