采購管理制度14篇[推薦]
在當今社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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采購管理制度 篇1
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。禁止采購下列食品：
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：
1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品，還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》，且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;
4、采購國內或進口的保健食品，還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的'產品，必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。
采購管理制度 篇2
一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。
三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的`和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
采購管理制度 篇3
一、職責部門:業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃,執行采購作業。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類:
1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)
2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)
3、輔助物資,非直接用于產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)
三、對供方的評價
1、業務部根據采購生產需要,通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄,根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方,應提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;
c、供方顧客滿意程度;
d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應,維修服務等);
e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方,除應提供必要的.質量證明文件外,還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業務部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,業務部相關人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方年度業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批準,但應加強其供應物資的進貨驗證,并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產品的驗證
1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2 、具體的采購作業,由采購員以“采購單”的形式執行。
采購管理制度 篇4
1.采購總則
1.1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2.采購原則
2.1.嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應商的'選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。
采購管理制度 篇5
第一章總則
第一條為加強對政府采購活動的管理，規范評審專家執業行為，提高政府采購工作質量，根據國家財政部、監察部印發的《政府采購評審專家管理辦法；》(則庫[2003]119號)及遼寧省財政廳印發的《遼寧省省級政府采購評審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢專家管理辦法》(沈財采字[2001l27號)有關規定，制定本細則。
第二條本細則所稱政府采購評審專家(以下簡稱“評審專家”)，是指符合本細則規定條件和要求，以獨立身份從事和參與政府采購有關訐審與咨詢工作的人員。
評審專家從事和參與政府采購招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購活動評審，以及相關咨詢活動適用本細則。
第三條評審專家實行“統一條件；分級考核；資源共享，隨機抽取，管用分離”的管理使用辦法。評審專家通過政府采購專家庫進行管理。財政部門負責專家庫建設與專家集中考核，為各采購單位、采購機構及區、縣采購部門提供專家資源平臺。各采購單位、采購機構及區、縣采購部門負責專家的具體使用與日常考核。
第四條評審專家資格由財政部門實行“開放式”管理，采取公開征集、推薦與自我推薦相結合的方式確定。財政部門應對本地區專家資源整合，采購機構可以按照本細則規定，對自身管理的專家進行初審，并作為評審專家候選人報財政部門審核登記。
第五條財政部門應加強對訐審專家的監督管理，切實規范專家執業行為。
第二章評審專家入庫規程
第六條申請入政府采購評審專家庫，取得評審專家資格的人員應當具備以下條件：
(一)具有較高的業務素質和良好的職業道德，在政府采購的評審過程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀守法為行為準則；
(二)從事相關領域工作滿8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級專業技術職稱或者具有同等專業水平，精通專業業務，熟悉產品情況，在其專業領域享有一定聲譽；
(三)熟悉政府采購、招標投標的相關政策法規和業務理論知識，能勝任政府采購評審工作；
(四)本人愿意以獨立身份參加政府采購評審工作，并接受財政部門的監督管理；
(五)沒有違紀違法等不良記錄；
(六)財政部門要求的其他條件。
第七條對達不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關工作領域有突出的專業特長并熟悉商品市場銷售行情，且符合專家其他資格條件的，可以經財政部門審核后，認定為評審專家。
第八條凡符合本細則第六條和第七條規定的在職和離退休人員，均可向財政部門、采購人、嚴購機構自我推薦，也可以由所在單位或本行業其他專家推薦。自我推薦或推薦時應填寫《*市政府采購評審專家登記表》并提供以下材料報財政部門：
(一)個人文化及專業簡歷：
(二)文化及專業資格證書(原件及復印件)；
(三)個人研究或工作成就簡況(包括學術論文、科研成果、發明創造等)；
(四)證明本人身份的有效證件；
(五)本人所在單位或行業組織出具的評薦意見。
第九條財政部門收到申請入庫材料后，經辦人員進行初審，初審合格的入庫材料報主管領導審核批準，而后登記入庫。
第十條凡經財政部門審核登記入庫的專家，即獲得評審專家資格。財政部門應頒發《*市政府采購評申專家聘書》。
第十一條財政部門應當對所聘評審專家的資格每兩年檢驗復審一次，符合評審專家考核條件的可以繼續聘用。評審專家考核見本細則第四章第十九條至第二十一條。
第十二條對在政府采購評審工作中有違規行為、不再勝任評審工作、檢驗復審不合格的，或者本人提出不再擔任評審專家申請的，財政部門可以隨時辦理有關解除資格聘用手續。評審專家違規處罰見本細則第五章第二十三條至第二十九條。
第三章評審專家的權利義務
第十三條評審專家在政府采購活動中享有以下權利：
(一)對政府采購制度及相關情況的知情權；
(二)對供應商所供貨物、工程和服務質量的訐申權
(三)推薦中標候選供應商的表決權；
(四)按規定獲得相應的評審勞務報酬；
(五)法律、法規和規章規定的其他權利。
第十四條評審專家在政府采購活動中承擔以下義務：
(一)為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見；
(二)嚴格遵守政府采購評審工作紀律，不得向外界泄露評審情況(不包括本條第四款內容)；
(三)發現供應商在政府采購活動中有不正當競爭或惡意串通等違規行為，應及時向政府采購評審工作的組織者或財政部門報告并加以制止；
(四)解答有關方面對政府采購評審工作中有關問題的咨詢或質疑；
(五)法律、法規和規章規定的其他義務
第四章評審專家的抽取使用規程
第十五條*市市本級政府采購項目(含政府集中采購，部門集中采購和分散采購)所需評審專家，都應當從政府采購評審專家庫抽取。
第十六條評審專家抽取采用網上遠端抽取方式。需要抽取評審專家的單位，直接登陸*政府尹購網“評審專家庫”專欄進行專家抽取工作。具體抽取流程如下：
(一)登陸到*政府采購
評審專家庫欄。
(二)輸入用戶名、密碼進入評審專家抽取系統。
(三)錄入采購項目信息，包括項目名稱、項目編號、采購形式、采購方式、采購單位、項目預算、項目品目、項目包數。
(四)輸入包號(包號不能重復編制)。
(五)確認每一包的評審專家抽取條件，包括采購品目和評審專家人數。經濟類專家、技術類專家以及法律類專家不能少于評審委員會成員總數三分之二，評審專家可以全為技術類專冢。其中：
公開招標、邀請招標：采購人+經濟類+法律類+技術類≥5人(單數)。
競爭性談判、詢價：采購人+經濟類+法律類+技術類》3人(單數)。
預算300萬(含300萬)以上采購項目：采購人+經濟類+法律類+技術類≥7人(單數)。
(六)按包抽取評審專家，系統隨機生成所需專家數量三倍候選人。
(七)自動語音通知系統按隨機抽取專家順序自動通知評審專家。
(八)自動語音通知系統確定評審專家后，打印最終專家名單，抽取人員與監管人員分別簽字存檔。
第十七條評審專家必須在開標或競爭性談判、詢價前兩個小時內抽取。參加評審專家抽取的有關人員對被抽取專家的姓名、單位和聯系方式等內容負有保密的義務。
第十八條財政部門應當在抽取軟件中設定屏蔽程序，限制評審專家一年內參加政府采購評審工作原則上不超過三次。
第十九條個別技術復雜、專業性極強采購項目，專家庫不能抽取，經財政部門同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評審專家。采購結束后使用單位應當將參加該項目評審活動的專家名單報財政部門，財政部門審核后將合格的專家錄入專家庫。
第二十條評審專家不得參加與自己有利害關系的政府采購項目的評審活動。對與自己有利害關系的.評審項目，如受到邀請，應主動提出回避。財政部門、評審專家使用單位也可要求該評審專家回避。
有利害關系主要是指三年內曾在參加該采購項目供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問，配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問，與參加該采購項目供應商發生過法律糾紛，以及其他可能影響公正評標的情況。
第五章評審專家考核規程
第二十一條評審專家考核實行日常考核和集中考核兩種形式。日常考核由使用單位(采購機構、采購人、區縣采購機構)負責，日常考核根據采購工作需要隨機進行。集中考核由財政部門負責，每半年進行一次。
第二十二條每次評審活動后，評審專家使用單位對評審專家公正性．專業水平、現場表現、遲到、早退等方面進行考核打分，并將結果報財政部門，對在評審活動表觀極差評審專家財政部門及時除名。考核具體內容如下；
(一)是否認真參加評審活動，履行職責；
(二)專業水平和執業能力是否能夠繼續滿足政府采購評審工作要求；
(三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規和規章制度，并參加必要的政府采購培訓；
(四)是否能夠在評審過程中獨立、負責地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔責任；
(五)是否能夠主動回避與自己有利害關系的評審項目；
(六)有無違反相關法律、行政法規和規章制度的情況；
(七)使用單位認為應當考核的其他內容。
附：《*市政府采購評審專家日常考核表》
第二十三條財政部門應成立考核委員會在日常考核基礎上每半年對評審專家進行一次集中考評，考核結果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標準如下：
(一)勝任：專業水平和執業能力能夠滿足評審需要，熟悉相關法律、行政法規和規章制度，積極參加有關培訓活動，獨立、公正地提出個人的評審意見，主動地提出回避申請，自覺地遵紀守法。
(二)基本勝任：專業水平和執業能力基本滿足評審需要，基本熟悉相關法律、行政法規和規章制度，對個人提出的評審意見能夠負責，遵守相關規定。
(三)不勝任：專業水平和執業能力不能滿足評審需要，不熟悉相關法律、行政法規和規章制度，對個人提出的評審意見不負責，有違反相關法律、行政法規和規章制度現象。
第二十四條財政部門根據日常考核與集中考核結果，經集體討論報主管領導批準后，對評審專家有下列情況之一的，將取消其政府采購評審專家資格。
(一)故意并且嚴重損害采購人、供應商等正當權益的；
(二)違反國家有關廉潔自律規定，私下接觸或收受參與政府采購活動的供應商及有關業務單位的財物或者好處的；
(三)違反政府采購規定向外界透露有關評審情況及其他信息，給采購結果帶來實質影響的；
(四)評審專家之間私下達成一致意見，違背公正、公開原則，影響和干預訐標結果的；
(五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動的；
(六)弄虛作假騙取評審專家資格的；
(七)評審意見嚴重違反政府采購有關政策規定的；
(八)集中考核不勝任的。
第二十五條財政部門根據日常考核與集中考核結果，經集體討論報主管領導批準后，對評審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。
(一)被選定為某項目并且已接受邀請的評審項目專家，未按規定時間參與評審，影響政府采購工作的；
(二)明知應當回避而未主動回避的；
(三)在知道自己為評標委員會(談判小組、詢價小組)成員身份后至評標結束前的時段內私下接觸投標供應商的；
(四)在評標過程中擅離職守，影響評標程序正常進行的；
(五)在評標工作中，有明顯傾向或歧視現象的；
(六)末按照采購文件規定的評標方法和標準進行評標的；
(七)違反職業道德和國家有關廉潔自律規定，但對評審結果沒有實質性影響的；
(八)違反政府采購規定，向外界透露有關評標情況及其他信息的；
(九)不能按規定回答或拒絕回答米購當事人詢問的；
(十)在不知情情況下，評審意見違反政府采購政策規定的。
第二十六條對政府采購評審工作中不勝任評審工作需要或本人提出不再擔任評審專家申請的，財政部門應辦理有關解除評審專家資格聘用手續，收回《*市政府采購評審專家聘書》。
第二十七條評審專家在一年內被兩次通報批評或不良記錄的，將取消其一年以上評審資格；累計三次以上者將不得再從事評審工作。
第二十八條通報批評、不良記錄和取消資格等對評審專家的處理結果，可以在財政部門指定的政府采購信息媒體上公告。
第二十九條各級監察機關要對屬于行政監察對象的評審專家的個人行為加強監督檢查，涉及有關違規違紀行為的，應當按照有關規定給予相關人員行政處分。
第三十條由于評審專家個人的違規行為給有關單位造成經濟損失的，相關評審專家應當承擔經濟賠償責任；構成犯罪的將移送司法機關追究其刑事責任。
第三十一條財政部門、采購人或采購機構在抽取評審專家工作中，違反操作要求予以指定或進行暗箱操作的，或故意對外泄露被抽取評審專家有關姓名、單位、聯系方式等內容的，可根據具體情況，由其上級部門或監察機關給予相應的行政處分。
采購管理制度 篇6
為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規定，同時提請總務處審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的.食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學校總務處委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
①索取檢疫合格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；
④嘗味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。
采購管理制度 篇7
1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批準證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、采購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的'進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取<進口保健食品批準證書>。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重復使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標簽。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。
采購管理制度 篇8
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的`設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
采購管理制度 篇9
食堂采購員職責：
1、負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查。
2、統計各公司所需主要物質（大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具）等需求計劃。
3、向供應商發布食堂所需主要物資的采購計劃信息，對供應商實行招標采購。
4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。
5、負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規范。
6、負責公司食堂采購配送部人員的培訓。
7、負責公司食堂采購配送工作的監督、指導。
8、負責公司總部物資的采購。
9、負責公司統一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等。
10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監督、指導。
11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同。
12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。
13、負責統計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情，對采購價格加高的公司進行調查、指導。
分店采購員職責：
1、接受公司配送部的`監督指導。
2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流信息。
3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。
4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的采購。
5、完成領導交辦的其他工作。
采購管理制度 篇10
為了規范醫院藥品采購管理，保證藥品質量，保障臨床用藥需要，依據《藥品管理法》、《處方管理辦法》等法律法規制定本院藥品遴選及采購管理制度。
一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。
二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。
醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會，負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估，并作相關的決定。
三、遴選原則：醫院所有藥品，必須經過招標采購(除毒、麻、精、放、解
毒類藥品外)，中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求，保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄，優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃，經藥劑科審核、分管院長審批后執行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的配送企業采購供應。
五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、gsp證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委托書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等復印件并加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品，必須提供藥品生產企業生產許可證、gmp證書、工商營業執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件，并加蓋企業紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。
六、對無審批報告自行采購的.藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批，可優先采購，但配送企業如非指定公司，必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為，立即終止與該企業業務往來，不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為，一經落實，按醫院有關制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l臨床藥品質量信息的反饋工作，定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論，以提高我院用藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。
采購管理制度 篇11
為使本司采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
本司設立專職采購部,隸屬公司財務部管理,接受財務總監、成本主管及其它部門的監督,全面負責本司的采購工作。
二、采購部工作基本要求
（1）所有采購項目均需董事會簽批、授權及公司財務部批準同意；
（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單；
（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩定；
（4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責；
（5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表,以書面形式匯報給本司財務部及董事會；
（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。
（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；
（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報賬付款。
（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
（10）采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務部應及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務信譽。
三、采購審批程序
（1）申購單審批程序：
使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監（或經理）同意，財務部成本主管審核，采購部詢價報價，財務總監簽字同意，總經理或董事會審批后發回采購部進行采購。
（2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質量之后，選擇最優性價比的商家進行購買。
（3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保采購質量。
（4）對長期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協議》，明確商品品牌、規格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協議，必須根據公司合同會簽程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經工程部總監、主管副總裁會簽，董事長批準。
（5）賒購(月結)物品采購審批程序
月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。
（6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。
四、采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及監察部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進本司采購成本的控制與監督。
五、供應商管理
（1）財務部應定期(每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及監察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。
（2）選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。
（3）采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護公司形象。
六、采購部工作流程
（一）各類物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:
（1）貨品名稱，規格
（2）平均每月消耗量
（3）庫存數量
（4）本次訂貨數量
經成本主管進行初步審核，送采購部經理審核。采購部經理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。
2、新增物品的采購工作流程：
各部門需添置新物資，部門總監或餐飲部總廚、總監應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。
3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關領導審批，采購部據以組織采購。
4、鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程：
采購部根據營業情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。
6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：
五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。
大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。
以上采購申請單經董事長簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。
七、采購工作流程中須規范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門總監核簽后，整份共四聯交給財務部成本主管，成本主管復核后送采購部報價，財務總監簽字。
2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部留存并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。
3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。
（2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。
4、邀請供應商報價。
八、“貨比三家”工作流程：
每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的
供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。
2、“評定小組”根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批準。
九、采購活動后續須跟進工作
1、采購訂單的跟進
當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
（1）公司取消訂單：
如因某種原因，公司需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。
（2）供應商取消訂單：
如因某種原因，供應商取消了公司已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。
3.違反合同：
合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存：
所有供應商工商、稅務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事長批示。
6.采購物品的維護保養：
如所購買的物品是需要日后維修保養的'，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。
十、采購物資的換貨、退貨
各使用部門對所采購的物資，在規定的質保期限內發現質量問題的，應及時向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。
十一、采購合同和售后服務合同的管理
（1）采購合同的管理
本司所有物資采購的合同，統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務部各留副本一份。
（2）售后服務合同的管理
產品售后服務合同，由采購部負責簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售后服務的設備設施，采購部必須會同使用部門、技術部門進行協商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務合同，必須明確售后服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務部各留副本一份。
采購管理制度 篇12
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的'付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
5、報銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷:
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。
采購管理制度 篇13
1、申請審批程序
由使用科室向藥劑經銷科提出書面申請，須經科主任簽字和蓋章，藥劑經銷科審核后提交醫用耗材采購管理領導小組組長審批，領導小組及辦公室負責組織相關人員進行招標或議標采購。
2、采購原則
①采購的醫用耗材必須是衛生部、陜西省集中招標中標產品，非中標產品原則上不予采購。
②非中標醫用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書面報藥劑經銷科，經醫用耗材管理領導小組討論同意后，按照《招投標法》進行招標或議標采購。
③外請專家手術所使用的自帶醫用耗材，必須是中標產品，應由相應科室主任負責于手術前兩日提供齊全證件，包括：經營許可證、營業執照、業務員授權書、生產許可證、產品注冊證、生產企業營業執照、生產企業給經營企業法人授權書、品種報價單等。經藥劑經銷科和院紀檢監察室確認后，方可使用。
④對現有的醫用耗材進行重新招標或議標。
⑤任何科室和個人不得私自采購或使用未經醫院醫用耗材管理領導小組審批的醫用耗材。
3、管理使用
①科室需用的`醫用耗材，經科主任、護士長、藥劑經銷科簽字后方可領取;在科室保存的特殊植入性耗材，科室每個月應向藥劑經銷科提供使用清單、當月使用耗材消耗登記表、發票及發票清單(必須有科主任簽字)。
②東關分院使用的耗材，在醫院統一招標確定的中標供貨公司和中標產品、中標價格的范圍內自行組織采購、管理、領取使用，結算方式不變。
三、醫用耗材招標采購組織議事規則、供貨商的資格審核確定、評標委員會的組成、招標組織實施程序等參照《延安大學附屬醫院關于進一步規范基建設備物資藥品等招標采購管理的規定》。
四、貨款結算
醫院與供貨單位結算時，須經藥劑經銷科主任、主管院長在結算單上簽字，經院長審批后，財務科方可結算。凡不符合規定和采購流程的耗材，不予結算。
本辦法自發文之日起執行。
采購管理制度 篇14
1、目的
加強對本公司工程項目物資選購的管理和掌握，確保工程物資質優價廉，滿意工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料選購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部詳細實施工程材料設備的選購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1根據批準的物資選購方案和文件，按質量精確
選購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《選購掌握流程》的有關規定。
4.2材料選購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3幫助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料選購方案編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇方案更改，應補充方案表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織選購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存狀況，統一策劃，分別編制材料選購方案。
4.3.4重要材料選購方案須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料選購方案由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資選購后要精確、準時驗收，做到合理保管，妥當看護，削減保管損耗，使物資安全存放。
5、材料選購合同
5.1材料選購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料選購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料選購合同必需符合國家法律法規，盡量采納國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應準時上報合同成本部，由項目部提出處理看法，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1依據選購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發覺問題準時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在選購邀標文件中商定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的`現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必需按合同條款進行，依據供貨商供應的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部準時送試驗室。依據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發覺不合格材料，應準時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做準時清退出場，做好退貨處理工作。
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