物資管理制度范文
在社會一步步向前發展的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的物資管理制度范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物資管理制度范文1
為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。
一、物資出庫的限額
1、各部門在領用物資時，要盡量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。
2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。
二、物資出庫的審批
1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核后，生產經理審批后，憑單領取。
2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。
3、技術或技改用物資的'出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。
4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核后，分管副總審批后，憑單領取。
三、其它
1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。
2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的，允許先出庫（借用），先相關人員補簽。
3、對于多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。
4、對于各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。
物資管理制度范文2
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、行政后勤部工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由行政后勤部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由行政后勤部控制發料。
二、各部門（中心）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。
三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、行政后勤部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。
四、物資采購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司行政后勤部備案。
4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的'合格供應商定點采購。
五、物資入庫工作規范
（一）總則
1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好
庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。
4、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5、發料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。
第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。
第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產中心做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第三條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產需要而直接進入生產中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第七條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第二條生產中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和中心負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第三條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。
第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。
第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第九條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。
第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，行政后勤部應負領導責任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。
第二章報廢物資鑒定
第三條生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。 第四條由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條制造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。
第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊設備檢修
第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。
第八條大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。
第九條廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批后使用。
第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。
第五章廢舊物資處理
第十一條對生產過程中產生的一般性廢料，由行政后勤部根據實際情況上報經總經理批準后及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務部共同會審，報總經理審批后，由設備動力科與財務部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。
物資管理制度范文3
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。
2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。
3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。
6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，并經消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業。
9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的.防火標志及標語，并配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸煙。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
物資管理制度范文4
物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，并由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知采購員進行處理。
二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤后經領導簽字交財務入賬。
三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計劃之列的'。
(二)物資價格超過計劃之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位并經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，后補單。特殊情況需經批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經批準，并由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批準。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現銹蝕要及時進行除銹保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批準領料，事后用料單位應補辦領料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
物資管理制度范文5
1、目的
規范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。
2、職責
2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范。
2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。
3.1.2若檢查發現物資有問題，應立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后由采購員與供應商協商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應立即向供應中心經理報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。
3.1.4生產部的成品經檢驗合格后，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑后進行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區域。
4.2.2儲區的環境管制：為確保物料不變質，儲存區要求通風，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。
4.2.3安全措施
①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。
③庫房內嚴禁煙火，應保持整潔、干凈、通風。
④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。
⑤物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。
⑥物資若無法儲存于室內，應采取防護措施防止物資損壞。
⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。
4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規范牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應采取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據，當發現存貨不足時，應及時通知采采購部實施采購或生產部門。
4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告并及時向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范等方面的作業指導書。
4.3.2生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產部門成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。
4.3.3必須按規定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當物資在搬運過程中出現質量問題時，應及時向主管部門報告。
4.3.6對搬運工具要進行必要的.維護保養，并確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。
4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無誤后組織發貨。
4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數包裝。
4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時，可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發貨。
4.4.6在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產品交付后的狀態由接收方負責。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領用物資匯總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點
4.5.1生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，并進行數據處理。
4.6對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄，生產部與倉儲部應予以保存。
4.7生產部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施，對出現的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。
5、相關文件
5.1《進料檢驗管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗作業指導書》
物資管理制度范文6
為加強我公司的實物資產管理，提高實物資產的使用效益，保護投資者利益，依據相關法律、法規的規定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。
實物資產是公司資產的重要組成部分，是公司建設和發展的基本條件，要加強實物資產的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產，保證實物資產的安全和完整。
實物資產包括固定資產和周轉材料。
實物資產管理的內容包括：實物資產的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監督檢查等。
一、固定資產管理
（一）根據固定資產管理的相關規定，符合下列條件的財產為固定資產：
1、固定資產屬于有形資產。
2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，也就是說企業持有固定資產的主要目的不是為了出售。
3、固定資產使用壽命超過一個會計。
不具備上述條件之一的實物資產均確定為周轉材料。
(二）計價標準：
1、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；
2、自行建造的固定資產，按建筑過程中實際發生的全部支出計帳；
3、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出減去改建、擴建過程中發生的'變價收入后的凈增加值增記固定資產帳；
4、接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產時發生的相關費用計入固定資產價值；
5、無償調入的固定資產，不能查明原價值的，按照估價入帳；
6、盤盈的固定資產，按照重置完全價值入帳；
7、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值后，再進行調整；
8、其他單位投資轉入的固定資產，按評估價值或者合同、協議計價；
（三）固定資產，按原值入帳。
（四）已經入帳的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產帳面原值：
1、根據國家規定對固定資產進行重新估價的；
2、增加補充設備或改良裝置的；
3、將固定資產一部分拆除的；
4、根據實際價值調整原來暫估價值的；
5、發現原來記錄固定資產價值有誤的。
（五）固定資產的價值變動，由資產管理處負責辦理，并與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。
（六）盤點
固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點，如發現錯誤應立即更正。公司還可根據需要不定期地對固定資產進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產總量。
（七）固定資產的日常管理
1、建立固定資產帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產管理人要經常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產的數量、價值、增減變動情況。
2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經常。
二、周轉材料管理
公司的周轉材料主要包括低值易耗品。
低值易耗品供應實行按計劃管理，各部門要根據實際需要提前十天內報低值易耗品使用計劃，經經理簽字后，由材料員統計、匯總、采購，材料員保證按計劃及時供應。
各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。
低值易耗品的使用要做到“節簡、節約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。
三、實物資產采購
公司所需新進的實物資產統一由材料員負責購置。工作流程如下：
提出申請。需購置部門提出申請后，由總經理審核確認后，由材料員購入。
財務報帳。材料員持正規發票，經總經理簽字后到財務處報帳。
四、實物資產處置及報廢
固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規定履行報批手續。
對于損耗無法修理或修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，應按報廢處理。
低值易耗品的處置與報廢同固定資產。
物資管理制度范文7
醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。
(一)固定資產管理
1.固定資產條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態，專業設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。
2.固定資產增加的管理
固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃，綜合平?后，統一編制計劃，上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標采購的設備，必須實行統一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產，要報經有關部門批準后才能購買。
3.固定資產的計價
(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。
(2)新建的房屋建筑物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。
(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入后的余額計價。
(4)自制固定資產按制造過程中發生的實際支出計價。
(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的.借款利息也應計入固定資產價值。
(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用，應計入固定資產價值。
(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。
(8)無償調入或由于醫院撤并轉入的固定資產，按原單位賬面原值計價。
4.固定資產領用的管理
領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。
5.固定資產的管理原則
(1)固定資產實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門，財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。
(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。
(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。
(5)基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調入、自制的固定資產，各管理部門要辦妥驗收手續，填制驗收單，財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。
(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規程，建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。
(7)固定資產必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的，查明原因，由責任人按規定賠償。
6.固定資產報廢處置的管理
固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定，報醫院領導審批同意。20xx元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批準不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產損失的直接責任人，根據損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產的清查盤點
醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由設備科、總務科統一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現余缺應及時記錄，查清原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后核銷;
屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。
盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。
8.固定資產折舊
固定資產折舊，按成本核算對象，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。
9.固定資產管理工作考核
固定資產管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反
操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。
(二)庫存物資管理辦法
庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫院流動資產的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉，提高經濟效益，特制訂本辦法。
1.庫存物資的計價
購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
2.庫存物資的管理
(1)采購：物品采購應嚴格執行《醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，采購業務應由具有采購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接采購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(2)驗收：購入的貨物運達后，均應由保管員進行驗收，根據運單、發票、合同及產品說明書等檢查貨物的數量和質量，如發現與合同不相符合，應及時提出異議。據實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯，一聯交財產會計，一聯交財產保管員，一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。
(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責，嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬，對于單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產損失。
(5)領用：原則上根據科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。
(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫院視情況分別處理。
(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經財務科審查
物資管理制度范文8
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價采購質優價廉的原材物料。
5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據上作為財務入帳、計帳的'依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。
10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。
11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤后予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。
12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核準發貨數量、庫存數量，并于次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。
13、所有生產用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便于入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。
物業經理人：
物資管理制度范文9
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。
5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。
3、物品出庫后要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的`統計報表，要求規范、數字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，并做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
物資管理制度范文10
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的'：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。
物資管理制度范文11
一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;
二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;
三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;
四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批準;
八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;
十、庫區嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;
十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險; 十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的.批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;
十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品采購人員必須持有公安部門頒發的“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;
十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;
十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節假日申領危險品須經廠值班領導批準;
物資倉庫管理制度
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。
(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，注明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
物資管理制度范文12
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的'組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、 物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。
二、 各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、 生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。
四、物資采購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標
物資管理制度范文13
購物中心物業公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的'領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。
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