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材料管理制度

時間：2024-11-19 13:00:38 規章制度我要投稿

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材料管理制度15篇[優秀]

　　在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的材料管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

材料管理制度15篇[優秀]

材料管理制度1

　　原輔材料管理制度是企業生產管理的重要組成部分，它涵蓋了從采購、驗收、存儲、領用到消耗的全過程管理，旨在確保原材料和輔助材料的`質量，降低生產成本，提高生產效率。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：規定了采購策略、供應商選擇標準、合同簽訂流程及質量保證措施。

　　2. 驗收管理：明確了驗收程序、檢驗標準和不合格處理方式。

　　3. 儲存管理：規定了存儲條件、庫存控制、定期盤點和先進先出原則。

　　4. 領用管理：制定了領料申請、審批、發放和記錄制度。

　　5. 消耗管理：設定了消耗定額、損耗控制和追蹤機制。

　　6. 廢棄物處理：規定了廢棄物分類、回收和處置辦法。

材料管理制度2

　　1.設立專門的爆破安全管理小組，負責監督制度執行和日常安全檢查。

　　2.對爆破作業人員進行定期培訓，強化安全意識和應急處置能力。

　　3.引入第三方專業機構進行器材質量檢測和現場安全評估。

　　4.制定詳細的操作手冊，明確每個環節的作業標準和注意事項。

　　5.定期演練應急預案，確保所有相關人員熟悉流程，提高應對突發事件的能力。

　　6.實施獎懲制度，對遵守制度的行為給予表彰，對違規行為進行處罰。

　　通過上述方案的實施，我們期望能構建一個高效、安全的.爆破作業環境，為公司的工程項目保駕護航。

材料管理制度3

　　1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的`采購和訂貨,滿足施工生產需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

　　l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應統計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

　　( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表;

　　3 )采購成本盈虧統計報表;

　　4 )資金運用情況統計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

　　5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

材料管理制度4

　　職稱中職稱評審申報材料：

　　保證申報材料的`真實性，按規定的要求提交以下主要材料：

　　1、專業職稱評審申報表；

　　2、復印件；

　　3、復印件（兩面）；

　　4、兩寸彩照1張；

　　5、申報中級職稱，職稱需提供現有職稱復印件；

　　職稱申報中職稱的條件：

　　1、助理工程師（初級職稱）：大學本科畢業后從事本工作滿半年以上；大學專科畢業后從事本專業工作滿一年以上；中專、高中、初中畢業后擔任員級職務三年以上。

　　2、工程師（中級職稱）：大學本科畢業后，擔任助理級職務滿三年以上；專科畢業后，擔任助理級職務滿四年以上；中專、高中畢業后擔任助理級職務滿五年上。

　　3、工程師（職稱）：大學本科畢業后，從事本專業技術工作8年以上，取得中級職務任職資格，并從事中級職務工作5年以上；參加工作后取得本專業或相近專業的大學本科學歷，從事本專業技術工作10年以上，取得中級職務任職資格5年以上。

　　職稱的專業

　　1、工程建筑類（工民建工程師、建筑工程師、建筑設計工程師、環境藝術設計工程師、建設藝術設計工程師、建設裝飾工程師、建筑施工工程師、建筑水電安裝工程師、給排水工程師、測量工程師、地質勘測工程師、建筑預算工程師、建筑管理工程師、道路與橋梁工程師、土木工程工程師、市政工程師、公路工程師、土建結構工程師、暖通空調安裝工程師、建筑監理工程師、路橋工程師）

　　2、機械電氣工程類（機械工程師、電氣工程師、電氣設備工程師、機電設備工程師、電子儀表工程師、機械設計工程師、鑄造設計工程師、機械制造工程師、冷凍工程師、機電一體化工程師）

　　3、計算機類（計算機工程師、自動化工程師、通信工程師、電子信息工程工程師、光電子技術工程師、計算機及應用工程師、電子技術工程師、電子信息工程師）

　　4、水利能源類（水利水電工程師、農藝師、園藝師、園林設計工程師）

　　5、其它（消防水電工程師、采礦工程師、船舶技術工程師、化工工程師、熱處理工程師、暖通工程師）

材料管理制度5

　　計劃工作管理制度旨在確保組織內的各項活動有序、高效地進行，通過科學的規劃和管理，實現目標的精準達成。它涵蓋了從目標設定、任務分配、進度控制到評估反饋等一系列環節。

　　內容概述：

　　1.目標設定：明確組織的長期和短期目標，將其轉化為可衡量、可實現的'任務指標。

　　2.計劃編制：制定詳細的行動計劃，包括任務分配、時間表、資源分配等。

　　3.執行監控：跟蹤計劃執行情況，及時調整策略以應對變化。

　　4.進度控制：定期檢查項目進度，確保按期完成。

　　5.反饋評估：收集執行結果，對計劃效果進行評價，并從中學習和改進。

材料管理制度6

　　一、申請擬定

　　1.申請的擬定由各工廠設備科長負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿足兩個更換周期或兩個月的用量。

　　2.各類配件一次申請的數量最大限度不超過40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過三次維修用量，最大備用時間不超過三個月，使用數量較少、需要生產廠家專門制作的設備易損件備用周期最大不超過一年。

　　3.所有配件申請時必須注明配件的通用名稱、規格型號（或詳細測量數據）、質量（或使用壽命）要求、申請時間、計劃使用時間、庫存余量。關鍵零部件的申請需要注明價格范圍或參考供應商的公司名稱。4.采購費用較高（一次費用超過20xx元）的設備配件或設備改造申請，應單獨立項申請，不應當列于月度申請之中。

　　二、申請審批

　　1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠設備科負責人確認署名后，分別送交工廠廠長及設備部審查簽字，再由事業部總經理簽字批準后交于采購科審查、采購，配件相關數據、技術參數未標注明確的，采購部門有權退回申請。

　　2.應急申請可以由設備負責人題寫后交工廠生產廠長以上領導簽字審查后，由采購科部門購置。

　　3.財務部門每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部，以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進行審查。4.設備部每月對閑置的設備、設施進行一次調查、統計，并建立電子臺帳，以便及時對部門申請進行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的利用，減少資產閑置。

　　三、配件采購

　　1.設備配件的采購必須由采購部門完成。采購部門在接到部門申請7日內必須及時將采購物品采購入庫，不能按時完成的采購任務應及時與使用單位協調解決。

　　2.配件供應商提供的所有配件必須滿足申請要求的各項數據、技術指標標準，否則設備部門將不予驗收并通知采購部門另行處理。

　　3.工廠設備科不得私自與供應商聯系采購任何物資或外協維修、改造任何設備。

　　4.采購部門在采購過程中，對配件申請單位提出的規格、技術參數要求有疑議時，應及時與申請單位協調落實。

　　5.采購部門對申請單位提報的配件，通過市場調查和進行性價對比后認為可以提供性價比更合理的新型配件時，應及時與配件使用單位負責人進行溝通、討論，在征求同意的基礎上進行試用性采購。

　　四、配件入庫

　　1.采購回的零部件必須及時通知使用部門負責人安排專人進行質量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認可后方可給予辦理入庫手續。

　　2.未經驗收、驗收不合格或不符合公司其他規定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房寄存，同時庫管人員應及時通知采購部門處理。

　　3.關鍵配件及進口設備配件的驗收入庫工作，由設備部派專門人員參與質量檢驗。

　　4.經驗收合格并入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的同時，配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時間、供應商名稱、批次數量、報廢周期。

　　五、配件領取

　　1.設備部門領取配件時，必須嚴格遵守以下程序：

　　①由維修、電工或其它設備部門出據書面申請領料單，領料單需填寫配件名稱、數量、用途、時間和領料人姓名。

　　②領料單交由設備科長簽字批準后，到財務科換取正式單據。③憑財務開據的領料單據到物料庫領取配件。

　　④緊急情況下，可由工廠設備科長批準后到物料庫憑單暫時借用配件，但必需于當日補齊手續。

　　2.各工廠設備部門在領取物料前，必須將上日應退回的舊配件按規定退回物料庫管理。否則物料庫不予發放新配件。

　　六、配件使用

　　1.維修人員在設備維修過程中，首先要仔細確認待更換配件的質量要求和規格型號，以確保領取符合維修要求和數量相符的.配件。

　　2.維修或改造過程中使用的配件要在維修后及時做好維修記錄，維修記錄要簡要說明設備名稱、用途、維修過程和維修時間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明，而且記錄要由設備使用部門班長以上干部確認簽字。

　　3.每次維修后的剩余配件數量不得多于領取數量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門的時間不得超過2天，否則應將剩余配件及時辦理退庫手續。4.維修班長每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內容包括耗用時間是否合理，維修質量是否合格，配件使用是否真實正確，設備使用部門是否認可。設備科長每周不少于二次抽查，設備部每月不少于兩次抽查。

　　七、配件儲備

　　1.根據工作實際情況，允許各維修部門儲存一定數量的易耗零件和關鍵部件，儲存數量最多不超過兩日用量。

　　2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細的《備件儲存明細臺帳》并由維修部門、工廠設備科、設備部分別存檔。

　　3.備用配件一旦被使用，維修部門必須在24小時以內進行補充。

　　八、配件報廢

　　1.所有維修后更換下來的舊配件，必須在二日內辦理退庫手續，除改造、安裝工程外，要求做到領取數量與退庫數量吻合。

　　2.舊零部件由維修部門負責辦理分類退庫，即報廢品根據材質不同分類、可再用與無價值的零部件進行分類。

　　3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進行登記、備案。

　　4.庫管人員對舊件未及時退庫或舊件退庫工作混亂的部門，有權責令整改，嚴重時暫停發放新配件。

　　5.屬于保質期內損壞的零部件，由維修部門出據書面使用報告（配件名稱、領用時間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時由設備使用單位負責人負責向采購部門說明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。

　　九、廢品處理

　　1.為保證最大限度的節省維修費用，要求各工廠維修部門對替換下來的舊配件要定期進行合理組合或修復利用。

　　2.當報廢配件數量積攢到一定程度時，由庫管人員負責通知設備部、財務部對報廢配件進行報廢審查。

　　3.經設備部確認予以報廢處理的配件，由辦公室負責集中處理，在處理過程中庫管、財務、設備部必須派人參與監督。

　　4.報廢處理后的配件記錄，由財務部門協同庫管人員按相關規定進行消帳處理。

材料管理制度7

　　裝飾裝修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

　　4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監理。

　　材料質量/價格管理制度

　　1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購；

　　2、材料采購質量的'環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別，并提供產品環保性能檢驗合格證（正本）；

　　3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》；

　　4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監理；

　　5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

材料管理制度8

　　本材料作業管理制度旨在規范企業內部材料的采購、存儲、領用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產成本，提升工作效率。

　　內容概述：

　　1. 材料采購管理：規定了材料的選型、供應商評估、采購計劃制定和執行、合同簽訂等環節。

　　2. 庫存管理：涵蓋庫存盤點、存儲條件、安全庫存設定、庫存周轉率監控等內容。

　　3. 材料領用管理：明確了領用申請、審批、發放和記錄的`流程。

　　4. 廢棄材料處理：規定了廢料的分類、回收和處置方式，以及環保責任。

　　5. 材料質量控制：強調了材料檢驗標準、不合格品處理和質量追溯機制。

　　6. 績效考核：設置了與材料管理相關的績效指標，以激勵員工遵守制度。

材料管理制度9

　　1.裝備器材的采購與驗收-所有器材采購需經部門經理審批，確保符合技術規格和預算要求。 -新購器材到貨后，由設備管理部門進行驗收，檢查設備數量、型號、性能是否與采購訂單一致。

　　2.設備的登記與分類-每項器材應登記入冊，記錄詳細信息，如設備編號、購置日期、供應商、保修期等。 -根據器材用途和價值，分類存儲，便于管理和查找。

　　3.使用權限與操作規程-員工需經過培訓，掌握相關器材的操作規程后方可使用。 -設定器材使用權限，關鍵設備僅授權指定人員操作。

　　4.維護保養與故障報修-制定定期保養計劃，確保設備正常運行。 -發現故障及時報修，避免影響生產活動。

　　5.安全操作與應急預案- 提供安全操作指南，強化員工安全意識。 -制定應急預案，應對突發設備故障，減少損失。

　　6.器材報廢與更新替換-對達到使用年限或無法修復的器材，按程序申請報廢。 -根據設備性能下降情況和業務需求，適時進行更新替換。

　　本制度的實施需要全體員工的'共同遵守，管理層將定期進行審計，確保制度執行到位。通過規范化的管理，我們期望能提高裝備器材的使用效率，降低運營成本，為公司的持續發展奠定堅實基礎。

材料管理制度10

　　備件材料管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1.保障生產：充足的.備件庫存能避免因材料短缺導致的生產中斷。

　　2.降低成本：通過合理采購和庫存控制，減少資金占用，降低運營成本。

　　3.提高效率：明確的領用流程和質量控制能提高工作效率，減少設備故障。

　　4.風險防范：通過報廢更新機制，避免過時備件帶來的安全風險。

　　5.決策支持：準確的成本數據為管理層提供決策依據，推動持續改進。

材料管理制度11

　　一、目的

　　材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定如下規定

　　二、適用范圍

　　本制度適用于施工現場原材料管理及采購

　　三、權責

　　權力與責任明確到人，有利于管理

　　四、內容

　　(一)、材料驗收與入庫制度

　　工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。

　　（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

　　（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

　　（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

　　（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

　　（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

　　（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

　　（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

　　（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的`裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

　　(二)、材料使用與出庫制度

　　任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

　　（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

　　（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執