部門管理制度
在社會一步步向前發展的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的部門管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
部門管理制度1
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。
1、保持辦公區域地面、桌面整潔、干凈；不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2、不許大聲喧嘩、惡意調笑，保持辦公室內安靜。
3、不許到處粘貼非業務所需的宣傳印刷品。
4、愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。
5、堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1、銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計劃。
2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然后方可外出。
3、銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，并在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元（拜訪計劃、工作報告）。
4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計劃。
5、每月交回本月的工作小結及下月計劃報告。
6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作計劃交回部門經理。
7、每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1、會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區域。
一部門簡介
文藝部本著豐富校園文化，充實我院學生生活，積極組織文藝活動，發掘校園文藝人才，并為其提供展示自我的舞臺為目的，協助學院開展各類文藝活動，創建文學與藝術想結合的校園氛圍。
二部門職責
1、配合各部們開展文藝方面的活動。
2、舉辦自發性的文藝活動，每月不得少于2次。
3、配合院部完成學院計劃內的大型文藝活動（如迎新等）；還有全院性質的'大型特色活動（如十佳、藝術節等）。
4、組織學生會內部娛樂活動（每學期不得少于一次）。
5、組織文娛骨干培訓活動，舉辦各類專題講座，搞好文藝普及工作。
6、加強對文藝類社團的溝通及合作。
7、主動發現院系內文藝特長人才，為大型文藝活動及對外文藝交流做儲備。
三部門規章制度
（一）會議制度
1、每周召開院文藝部部門例會，要求部門全體成員參加。考核采取扣分制，（每月總分為10分，1—3分為不合格，4—6分合格，7—10分優秀。）
2、每次部門例會須有會議記錄，記錄中要求記載會議起止時間、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括號標明缺勤理由）、記錄人、會議地點、會議討論主要內容、會上各成員的發言內容（只記載第一個提出一種觀點的發言，不記載重復發言）及對部門負責人的評價、任務分配（包括任務、任務反饋者及反饋時間）。
3、每次會議不得遲到早退，如有特殊情況需于例會前一天向部門負責人提出請假申請得到批準，會前未請假或請假未得到批準者，遲到十分鐘以上均視為缺勤。（缺勤2分）
職務
（一）貫徹執行上級各項方針政策，在分管副廠長領導下，堅持以搞活生產經營，提高經濟效益為中心，在科學預測的基礎上組織制訂企業中、長期規劃
（二）根據國家計劃、市場需要和企業內部條件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經濟效益的原則，組織編制企業年度生產經營綜合計劃
（三）負責對廠長任期目標的管理。組織制訂工廠方針目標，并負責層層展開、控制和評價。
（四）負責主編年度、季度、月度生產計劃并按時下達組織落實
（五）根據企業年度生產經營綜合計劃，組織有關歸口科室制定各項經濟技術計劃指標，綜合平衡后下達，統一管理
（六）在分管副廠長領導下，組織召開全廠經營活動分析會
（七）負責綜合統計。歸口管理全廠的統計工作，統一管理全廠的統計報表、原始紀錄，按上級規定編報統計報表
（八）檢查和考核各項技術經濟計劃指標的完成情況，參與重大技術改造和技術組織措施項目的技術經濟可行性研究
（九）負責工廠對外橫向經濟聯合的統一管理工作
（十）完成廠部臨時布置的各項任務
職權
（一）有權監督、檢查各部門對考產經營綜合計劃及各項經濟技術指標的執行完成情況
（二）有權要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料
（三）根據廠長方針目標展開的要求，有權對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證廠長任期目標的實現
（四）對各單位提供的計劃方案有審核、調整、綜合平衡權。根據生產經營的實際情況，對工廠年度計劃有權提出修改、調整的建議
部門管理制度2
一、總則
1.適用范圍
本管理辦法適用于公司客服部
2.目的
不斷加深對客戶需求的認識，實現以“客戶為中心”的營銷理念，提高客戶滿意度，改善客戶關系，提升企業的競爭力，特制定本管理制度．
3.原則
建立符合公司實際情況與需求的客戶關系管理體系．
4.主要職責
4.1負責協助市場部制定高質量的業務運作方案，對市場部提交運作方案進行審查與優化，管理客戶檔案信息，管理合同，及時處理客戶投訴等保證客戶滿意度．
4.2有效、科學地組織客戶信息統計及檔案管理工作，進行客戶調查資料的統計分析，保證客戶信息的準確性與及時性，特制定本制度．
4.3建立完善的客戶信息庫管理規程，以提高信息庫利用效率，與本企業業務伙伴建立長期穩定的業務聯系．
4.4對公司客戶信息分類存儲、加工、檢索，實現信息資源共享，為市場部的業務開展提供依據．
4.5客服部崗位設置為x人，客服部經理x人，客服人員x人
二、客服部內部管理制度
（一）客戶信息管理
1.客戶信息是公司的重要無形資產．建立清晰、明確、及時的客戶信息有助于幫助業務人員順利地開展工作，便于公司了解客戶，公司的客戶信息檔案由客服部設專人進行統一管理．
2.客戶信息管理工作的基本任務是對企業客戶的各種基本情況進行統計調查、整理歸檔并及時更新，建立完善的客戶信息管理庫，以提高信息庫利用效率，與本企業業務伙伴建立長期穩定的業務聯系．
3.適用范圍本公司客戶信息檔案資料的`建立、完善及日常管理工作．
4.客服部管理職責
4.6客戶服務部經理負責客戶信息整理、收集的總體規劃與運行監督．
4.7客戶服務部信息管理人員負責客戶信息資料的建設、更新及日常維護工作．
4.8銷售人員負責客戶相關信息的收集．
4.9所有接觸客戶信息的人員有對公司客戶信息及檔案保密的義務．
5.客戶信息檔案構成
5.1客戶信息包括客戶基本檔案、客戶組織結構與管理體系、客戶企業中的關鍵人物、客戶基本情況、購買決策中關鍵人物的個人情況資料、客戶購買程序、客戶投資規模等需求計劃和對客戶信息的分析等．
5.2客戶基本檔案：客戶基礎資料主要包括客戶的基本情況、組織架構與管理體系、所有者、管理者、購買決策的關鍵任務的個人情況資料、資質、創立時間、與本企業交易時間、企業規模、行業、資產等．
5.3客戶特征包括服務區域、銷售能力、發展潛力、企業文化、經營方針與政策、企業規模(員工人數、銷售額等)、經營管理特點等．
5.4業務狀況：業務狀況主要包括目前及以往的銷售實績，經營管理者和業務人員的素質，與其他競爭者的關系，與本企業的業務聯系及合作態度等．
5.5交易活動現狀交易活動現狀主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策、企業信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現的信用問題等．
6.客戶信息檔案的建立、提供、積累和保管
6.1市場部業務人員必須跟蹤、了解客戶所處的那種競爭性的經營環境，每月第一個星期一向客服部提供．
6.2對每一個機構客戶，必須建立、健全客戶基本資料檔案，客服部經理應予以監督和指導．客戶基本資料檔案一式兩份，客服部留存一份供業務使用；一份以電子表格形式填寫、保存和傳遞客戶信息資料，統一存放于信息部數據庫，供市場分析．
6.3市場部業務人員必須及時跟蹤客戶情況的變化，及時填寫、更新客戶信息檔案的內容．并將更新內容及時提供給信息部信息員；信息員將客戶信息資料錄入、整理，形成電子化客戶檔案，輸入公司信息數據庫，備有關各方查詢．
6.4公司向外提供各種客戶信息資料，一律以客服部所掌握的資料為準．
6.5客戶信息檔案每季度重新核定一次，每三個月增補或調整一次．
6.6客戶信息檔案作為商業機密，一律由客服部掌管．
6.7凡索取客戶信息統計資料及檔案時，需各部門經理簽字后，向客服部申請查閱．
6.8客戶服務部應將所掌握的客戶信息檔案卡片化，按月、季、年進行整理分類，以便于使用．
6.9客服部編制的客戶信息報表和加工整理后的客戶信息資料，必須妥善保管．
6.10對已經過時的客戶信息資料，如認為確無保管價值，在呈報客戶信息主管、客戶服務部經理、總經理分別核準后，方可銷毀．
7.客戶信息檔案的保密制度
7.1客戶信息檔案是公司重要商業秘密，關系公司權利和利益、依照特定程序規定、在一定時間內只限一定范圍人員知悉，僅經理及以上人員有權借閱客戶檔案，借閱時須填寫借閱卡．禁止在公眾場所，或旅行途中在飛機、火車上閱讀客戶信息資料，以免失密．如有違規或遺失、泄密，對有關當事人予以嚴肅處理．直接上級承擔領導責任．
7.2保密范圍和密級確定
7.2.1客戶資料秘密包括以下內容
i.公司與客戶重要業務的細節．
ii.公司對重要客戶的特殊營銷策略．
iii.公司主要客戶的重要信息．
7.2.2客戶資料密級分為“秘密”“機密”和“絕密”三級．、
i.“秘密”級是指一般的客戶資料，其泄露會使公司的權利和利益遭受損害．
ii.“機密”級是指重要的客戶資料，其泄露會使公司的權利和利益遭受嚴重的損害．
iii.“絕密”級是指最重要的客戶資料，其一旦泄露會使公司的權利和利益遭受特別嚴重的損害．
7.2.3客戶秘級的確定．
i.與公司有一般業務往來的客戶為秘密級．
ii.與公司有重要業務往來的客戶為機密級．
iii.公司經營發展中，直接影響公司權益的重要客戶資料為絕密級．第7條屬于秘密的客戶資料和文件
7.2.4應當依據本制度的相關規定標明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密．
7.2.5對于密級的客戶資料和文件，應由客服部妥善保存．
（三）客戶信用管理
1.根據對客戶的信用調查結果及業務往來過程中的客戶的表現，可將客戶分為四類，具體如下表所示：
部門管理制度3
后勤部門管理制度的重要性在于，它直接影響到企業的運營效率和成本效益。通過規范化的管理，可以降低運營風險，提高資源利用率，提升員工滿意度，從而增強企業的'競爭力。良好的后勤保障也是對外展示企業形象的重要窗口。
部門管理制度4
第一節部門工作概述
質檢部負責酒吧的全面質量管理，根據《中華人民共和國國食品衛生法》、《餐飲業食品衛生管理辦法》、《公共場所衛生管理辦法》、《衛生監督條例》等以及有關管理規定，通過多種方式對各部門的硬件設施和服務質量進行檢查、監督和指導，以全面提升質量管理水平，其質量管理內容主要包括：對各部門硬件設施及服務質量進行監督檢查，對檢查出的問題責令相關責任部門限期整改；協同處理賓客投訴；負責收集賓客信息反饋，了解酒吧服務中存在的問題，提出改進意見，與有關部門協商解決，堵塞服務漏洞；及時發現酒吧在管理中存在的問題，并提出整改意見，供領導決策；嚴格按照《酒吧員工獎懲條例》獎優罰劣，獎勤罰懶，對在日常工作中表現突出的員工或涌現出的好人好事提出獎勵建議，上報批準，對部門或個人出現的嚴重過失，客觀、公正、細致地將調查情況和處理建議以書面形式呈報；參與合格分供方的評價，監督酒店合格分供方的評定、選擇、執行情況；對所購食品、酒水、飲料、香煙、化妝品等原材物料進行檢查，杜絕“三無”或假冒偽劣產品進店，確保食品安全；負責重大事件和特殊事件的調查分析；向總經理遞交暗訪申請報告，經批準后安排暗訪人員對酒吧服務質量進行暗訪；對多方收集的信息進行匯總整理，制定《服務質量年終分析報告》，作為下一年制定全年質檢計劃的重要依據。
第二節崗位職責
一、質檢部經理
直接上級：副總經理
督導下級：質檢員
崗位職責：
1、制定和實施酒吧質檢計劃。
2、督促、協調和協助各部門搞好本部門服務質量監督工作，協調處理各部門工作中發現的問題。
3、確定當月的質檢工作要點，安排質檢員進行質檢工作，必要時陪同質檢員共同進行質檢工作。
4、與相關部門共同制定糾正或預防措施，并監督部門實施。
5、負責組織各部門對酒吧服務標準、管理規定以及有關服務質量方面的制度進行修訂與實施，為總經理決策提供必要的數據和信息資料。
6、實施對酒吧質量的全面監督和考核，掌握客人及外界對酒吧服務質量的`評價，檢查對顧客投訴處理情況，為總經理和有關部門提供服務質量信息反饋，對維護酒吧聲譽負有督導責任。
7、對酒吧服務質量狀況進行正確的評估，并將評估結果上報總經理。
8、對查出的問題進行分類整理，統計歸檔，對需培訓才能解決的問題及時通報人力資源部，使問題能夠得到及時解決。
9、按照質量管理體系中質檢部承擔的責任，實現以服務質量為對象的全面質量管理，提出改進標準和提高服務質量的建議。
10、廣泛收集整理國內外同行業的管理服務方面的信息和資料，做到準確、及時、適用。
二、質檢員職責
直接上級：質檢部經理
督導下級：無
崗位職責：
1、本著“公正、公平、客觀”的原則，負責對全店設施設備及員工勞動紀律、儀表儀容、禮節禮貌、衛生管理、服務質量等進行監督檢查，對檢查出的問題積極向部門經理匯報。
2、嚴格按照質檢工作程序進行操作，認真填寫記錄。
3、負責匯總、整理當日檢查記錄，作為當日服務質量考評的依據。
4、負責對酒吧各部門服務過程進行檢查驗證，對過程的有效性進行現場評價。
5、負責落實質量管理體系中有關質檢部的工作要求。
第三節質檢工作程序
一、綜合性檢查工作程序
1根據關于設施設備、衛生、保養、服務質量的規定要求，每月進行一次全店綜合性檢查；2對檢查出的問題進行分析，并落實整改措施、整改期限、整改措施執行人以及執行人對整改的執行情況。
二、對查出的問題進行處理的工作程序
1對于質檢部或其它職能部室查出的輕微問題并經核實準確的，由質檢部給予當事人或責任部門口頭警告，并責令即時整改；2在檢查過程中，發現一般不合格服務或一般不合格品，由質檢部提出處理意見，呈報領導批準，對當事人或責任部門罰款，由質檢部開具罰款單，并注明上繳期限，由當事人或責任部門持罰款單按規定期限到財務部繳納罰款，財務部開具收款收據由質檢部統一留存；3.客人嚴重服務投訴或重大過失由質檢部對該事件進行全面調查，收集準確可靠的證據，公正、詳實、準確的將事情真相匯報，并提出本部門針對該事件的看法及建議，確定最終處理決定，質檢部執行公司決議；
4任何由質檢部開具的罰款單，在下達罰款單之前質檢部必須先找到當事人或責任部門，講明對該問題處理的必要性及處理的目的，然后將罰款單下發到當事人或責任部門。
三、表彰獎勵的工作程序
1由質檢部按規定提出表彰獎勵建議，上報公司批準；2全公司通報表揚；3.需要獎勵的由人力資源部造獎金表，由財務部發放獎金。
四、暗訪工作程序
1向總經理提出暗訪申請；2經總經理批準后，由質檢部聯系暗訪人員，對來暗訪人員明確暗訪要求，以及對暗訪人員所提供的待遇和其它費用，確定暗訪日期和期限，對暗訪人員來店的準確日期除公司總經理與質檢部外，不得告知任何部門；3.暗訪人員來店按正常散客接待，分店不予出面接待；
4暗訪結束后，由質檢部與暗訪人員接觸，了解暗訪情況并辦理有關手續；
5根據暗訪情況，整理暗訪報告；
6將暗訪報告呈報公司總經理，召開服務質量分析會，對暗訪中發現的問題逐項予以整改，達到提高服務質量的目的。
五、開展專題活動的工作程序
1根據檢查中存在的共性問題進行分類匯總，找出存在的共性服務問題，確定一個急需解決的專題，向公司提交開展活動的申請及整體計劃；2在活動開展中，質檢部要層層發動、跟蹤檢查，及時收集信息并向公司反饋，確保活動得以順利開展，不流于形式；3.活動結束后，要進行總結表彰，并制定相應措施，鞏固已取得的成績。
六、衛生檢查的工作程序
1采取不定期檢查或重點抽查的方式對食品、化妝品、環境衛生、公共衛生、個人衛生進行檢查；2對查出的問題進行及時處理，并與責任部門共同制定整改措施，限期進行整改；3.質檢部負責驗證核實。
七、日常檢查
1日常檢查以走動巡查為主，在各部門未知檢查內容的情況下進行突擊檢查；2根據每周檢查工作計劃，定期、定部門、定項目進行綜合檢查；3.綜合檢查內容主要包括：勞動紀律、儀表儀容、禮節禮貌、服務規范、商品安全、過程控制及質量記錄、區域衛生、設施設備的維修保養等；
4對檢查出現的問題及時下達書面整改通知單，并通報處理，對經常反復出現的問題或重大的服務違紀事件責令當事人或責任部門分析事情發生的原因，并制定糾正和預防措施，報分管領導簽批實施；
5質檢部負責對質量整改和糾正預防措施跟蹤驗證；
第四節附頁
質檢部在行使質量管理職權時，主要通過質量檢查記錄、處理決定或表彰獎勵通報、質檢報告、質量整改通知單、調查報告、案例分析、糾正和預防措施報告、暗訪報告、服務質量月評估報告、服務質量年終分析報告等書面形式把質量問題全面真實地反映出來，為部門管理者提供質量管理工作的切入點，為決策層提供質量決策依據。
附：//質量檢查標準
一、//服務質量考評標準
項目項目標準考評標準
一、儀表儀容
1、工裝進入店內經營區域必須著規定工裝，制服、襯衣、領帶（結）、鞋襪、帽、手套等要整潔、挺括，無破損，系齊紐扣，拉好拉鏈，領帶領結要打正卡領。
不按此規定著裝應立即整改，并批評教育。
2、襯衣必須穿著符合規定的襯衣，男式襯衣以統一色調為主。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
3、領帶穿著西服工裝的工作人員必須扎系領帶，領帶要打正，整潔。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
4、工號牌工號牌必須按規定佩戴在左前胸衣袋上方，讓客人明顯看到，不得歪斜。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
5、鞋襪襪穿著時不得露出襪口，無破洞、脫絲。
男員工穿黑色或灰色襪，女員工為肉色絲襪，皮鞋要光亮，無破損，布鞋、膠鞋勤涮洗，保持清潔。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
6、飾品不帶有色眼鏡，如遇紅、白喜事，上班時間不應佩戴花和黑紗。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
7、發式。
男女員工發型都要梳理的雅致整潔。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
8、口腔上崗前不喝酒（工作除外），不吃蒜、蔥、韭菜等異味食品，飯后漱口，保持口腔清潔。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
9、身體勤洗澡，更換干凈內衣、襯衣，身體不得有異味。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
10、面容女員工淡妝上崗，男員工清潔面部，刮凈胡須。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
11、手飯前必須洗手，工作前要洗手，勤修指甲，不留長指甲，指甲要短于指尖2毫米左右。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
二、禮節禮貌
1、語言國語講普通話，使用禮貌用語，不用俚語和污言穢語。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
2、語調親切、熱情、誠懇，不粗聲怪氣或矯揉造作。
講話要清楚、流利，意思要表達明確、簡練。
聲調要以對方聽得到為準，講話速度一般要低于客人。
不要因個人心緒不佳而影響工作，更不能流露于言表。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
3、談話與客人談話要站立，正面對客人，目光平視客人鼻尖，要與對方保持75—100cm距離。
不可打斷客人的話或做一些被客人誤解為不耐煩的表情，談話注意禮節性，盡量簡短。
切忌兩位客人同時在場，對其中一位過分親熱或長時間交談，而冷落了另一位客人。
兩位客人交談需要插話時，應禮貌地站在旁邊，等待客人談話間隙或說一聲：“對不起，打擾一下”經客人同意后再講，結束時向等待的客人示意，并說：“謝謝”。
與客人談話如出現不能使雙方滿意，也不能表現出不滿，應設法改變僵局或改時再談。
談話結束時要道告別語，同時向客人后退1—2個半步，點頭示意后轉身離開。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
4、傾聽表情要專注、誠懇、耐心，務求弄清客人所要表達的意思，必要時作記錄。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
5、回答內容要準確，不能說：“不知道”等否定或似是而非的語句，應盡自己所知回答或將客人介紹到其它部門。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
三、行為舉止
1、坐姿挺胸，腰背直，曲腿成90度，男員工雙膝間隙一拳，女員工雙膝并攏。
兩腳尖間距15cm（45度）腳跟并攏。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
2、站姿在任何時候都要站直，雙臂自然下垂，女性兩手右壓左輕握于身前；男性兩手呈半握狀垂于身體兩側，兩腿并攏，兩腳間距15cm（45度），腳跟并攏。
手不插兜、不倚靠墻壁或其它物體，不趴在服務臺上，腿不打彎，不前后叉腿、單腿打點。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
3、行走按規定步幅、步速行走，行走時要低抬腿，輕落步，不拖腿，不出大聲響，姿勢平穩，不晃膀、扭腰，不以任何借口奔跑、跳躍（火警等緊急情況例外）；不與他人拉手、搭肩、摟膀并行，三人以上要分散行走，走員工通道。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
4、行禮按規定姿勢恰當行禮。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
5、握手按規定姿勢握手。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
6、打接電話打接工作電話要簡明扼要，不談與工作無關的事，一般不超過1—2分鐘。
電話鈴響三遍內必須接起，接電話先問你好并報部門，詢問客人姓名和事由，聽完后對重要事項要重復一遍，必要時做好記錄，最后報自己的姓名（職務），以示負責。
違反此規定者立即整改，并批評教育。
四、勞動紀律
1、考勤按時上下班，不遲到，不早退，不曠工。
違者批評教育，嚴重者開除出店。
2、服務人員紀律性無扎堆聊天、擅離崗位或干與工作無關的事情等現象。
違反此規定者批評教育。
五、清潔衛生與設施設備保養
1、外環境完好、整齊，干凈無垃圾。
違反此規定立即整改，并批評教育。
2、外環境花木、藝術品無枯枝敗葉，修剪效果好，無灰塵、無異味、無昆蟲。
違反此規定立即整改，并批評教育。
3、地面平整、干凈，無污跡、無異味，光亮。
違反此規定立即整改，并批評教育。
4、門窗無灰塵。
違反此規定立即整改，并批評教育。
5、墻面無灰塵、無水跡、無蛛網。
違反此規定立即整改，并批評教育。
6、電話定期消毒，無污跡，無灰塵。
違反此規定立即整改，并批評教育。
7、空調排風口無灰塵，無污跡。
違反此規定立即整改，并批評教育。
8、客用品無灰塵，無污跡。
違反此規定立即整改，并批評教育。
9、地毯干凈無污跡。
違反此規定立即整改，并批評教育。
10、設施設備定期維修保養，完好、有效、安全，無灰塵，無污跡。
違反此規定立即整改，并批評教育。
11、背景音樂音質好，音量柔和適度。
違反此規定立即整改。
12、電視節目質量圖像清晰，音質好。
違反此規定立即整改。
13、音響質量效果音質好，調節有效違反此規定立即整改。
14、店內溫度符合標準。
違反此規定立即整改。
15、食品衛生符合衛生法和相關規定違反此規定立即整改，并對當事人批評教育。
六、服務態度、效率、技能
1、微笑面帶微笑，能夠微笑接待每一位來店客人，微笑自然、得體。
不微笑立即整改，并批評教育。
2、耐心對客人每一次咨詢都能認真對待，詳細解釋，直至客人明白。
對客人不耐心立即整改，并批評教育。
3、周到對客人的各種需求能超前掌握，能滿足客人的各種合理要求。
不能滿足客人的合理需求立即整改，并批評教育。
4、效率對客人的各項合理要求、各項服務均能在規定的時間內予以完成，并達到標準。
做不到者進行培訓，以達到標準。
5、技能精通業務知識，實際操作動作嫻熟。
達不到者進行培訓，以達到標準。
七、商品服務
1、商品擺放水平商品展示性強，突出重點，美觀豐富。
達不到該標準立即整改，并批評教育。
2、服務技巧推銷展示技巧性強，商品包裝好，結賬無差錯。
達不到該標準加強培訓。
八、前廳服務
1、接待、問詢、預訂能迅速、準確提供當天銷售情況。
達不到該標準立即整改，并批評教育。
2、打字服務每分鐘打字85個。
達不到該標準加強培訓。
3、電話服務接話快，業務熟，轉接電話無差錯。
達不到該標準加強培訓。
4、工作程序按本部門工作程序操作，無差錯。
達不到該標準加強培訓。
九、食品服務
1、工作程序各服務工作程序標準。
達不到標準立即整改，并批評教育。
2、空氣清潔程度清新無異味。
達不到標準立即整改，并批評教育。
3、菜點美觀程度色、形、器俱佳。
達不到標準立即整改，并批評教育。
4、會議服務態度好、效率高、規范。
達不到標準立即整改，并批評教育。
十、保安服務
1、車輛停放必須按規定停放在院內指定位置。
達不到標準立即整改，并批評教育。
2、來店安全檢查認真檢查況并做好記錄，記錄準確，無漏項。
達不到標準立即整改，并批評教育。
3、值班工作認真值勤，發現可疑情況及時匯報。
達不到標準立即整改，并批評教育。
十一、檢修服務
1、設施設備的檢修對酒吧的設施設備要定期檢修，發現問題要主動維修。
達不到標準立即整改，并批評教育。
2、設施設備報修的維修接到報修通知后，十分鐘內趕到現場，根據情況采取有效的維修措施，半小時內將故障處理完畢（特殊情況除外）。
達不到標準立即整改，并批評教育。
十二、收銀服務
1、交賬單、交班審核表、營業收入報表數量及金額相符。
不相符立即整改，并批評教育。
2、發票、原始賬單發票記賬聯要附在原始賬單后一并上交夜審，發票金額與原始賬單金額相符。
不相符立即整改，并批評教育。
3、折扣單嚴格按規定填寫折扣單據，字跡清晰，填寫規范。
不相符立即整改，并批評教育。
4、客損、客用的錄入不得多錄和少錄。
不相符立即整改，并批評教育。
5、沖賬按規定進行沖賬，無多沖或少沖現象。
不相符立即整改，并批評教育。
6、轉賬單按規定填寫轉賬單，無差錯。
不相符立即整改，并批評教育。
7、酒水單按規定錄入微機，無多錄和少錄。
不相符立即整改，并批評教育。
8、發票認真填寫，字跡工整，各項填寫齊全。
不相符立即整改，并批評教育。
部門管理制度5
總則
一、為貫徹執行國家有關職業病危害防治的法律、法規、規章和標準，加強對職業病危害防治工作的管理，提高職業病危害防治的水平，切實保障勞動者在勞動過程中的健康與安全，根據《職業病防治法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》的有關規定，特制定本制度。
二、本制度是從組織上、制度上落實“管生產必須管安全”的原則，使各級領導、各職能部門、各生產部門和員工明確職業病危害防治的責任，做到層層有責，各司其職，各負其責，做好職業病危害防治，促進生產可持續發展。
三、本制度規定從企業領導到各部門在職業病危害防治的職責范圍，凡本單位發生職業病危害事故，以本制度追究責任。
四、為保證本制度的有效執行，今后凡有行政體制變動，均以本制度規定的職責范圍，對照落實相應的職能部門和責任人。
各部門和人員的職責
一、主要負責人職責
1、認真貫徹國家有關職業病危害防治的法律、法規、規章和標準，落實各級職業病危害防治責任制，確保勞動者在勞動過程中的健康與安全。
2、設置與企業規模相適應的職業衛生管理機構，配備專職或兼職的
職業衛生管理人員，負責本單位的職業病危害防治工作。
3、每年向員工代表大會報告企業職業病危害防治工作規劃和落實情況，主動聽取員工對本企業職業衛生工作的意見，并責成有關部門及時處理和解決提出的合理化建議和意見。
4、每季召開一次職業衛生管理領導小組會議，聽取工作匯報，研究和制訂職業病危害防治計劃與方案。
5、組織建立、健全本單位職業病危害防治責任制、規章制度和操作規程。
6、督促、檢查本單位的職業病危害防治工作，及時消除職業病危害事故隱患。保障企業職業病危害防治的投入，并有效的實施。
7、組織建立并實施本單位的職業病危害事故應急救援組織和預案。
8、及時、如實報告職業病危害事故。
9、依法承擔本企業職業病危害防治工作的領導責任。
二、分管職業衛生的負責人職責
在企業主要負責人的領導下，根據國家有關職業病危害防治的法律、法規、規章和標準的規定，在企業中具體組織實施各項職業病危害防治工作，具體職責：
1、組織制定職業病危害防治計劃與方案，完善和修訂職業衛生管理制度和操作規程，根據各部門分工，明確各部門、各崗位人員職責并組織具體實施，督促并保證職業病危害防治經費的落實和專款專用。
2、組織對企業員工進行職業衛生法規、職業健康知識培訓與宣傳教育，普及職業病危害防治知識。對在職業病危害防治工作中有貢獻的進行表揚、獎勵，對違章者、不履行職責者進行批評教育和處罰。
3、定期組織職業病危害防治工作巡查，對查出的問題及時研究，制訂整改措施，落實部門按期解決，及時消除職業病危害事故的'隱患。
4、定期組織職業病危害防治工作組人員會議，聽取各部門、車間、員工關于職業衛生有關情況的匯報，及時采取措施。
5、如發生職業病危害事故，要科學應對及妥善處理，及時報告，積極配合有關部門進行調查和處理，對有關責任人予以嚴肅處理。
6、依法承擔職業病危害防治工作的直接責任。
三、技術部門的職責
1、編制企業生產工藝、技術改進方案，規劃安全技術、勞動保護、職業病危害防治措施等，改善員工勞動條件，促進文明生產。
2、編制生產過程的技術文件、技術規程，制作和提供生產過程中的職業病危害因素種類、來源、產生部位等技術資料。
3、對生產設施、防護設施進行維護保養，檢修，確保安全運行。
4、對本企業的職業病危害防治工作負技術責任。
四、職業衛生管理部門職責
1、在企業職業病防治領導小組領導下，推動企業開展職業衛生工作，貫徹執行國家法律法規和標準。
2、組織開展對企業員工進行職業衛生培訓教育，總結推廣職業衛生管理先進經驗。
3、組織員工進行職業健康檢查，并建立職業健康監護檔案。
4、認真開展職業病危害因素的日常監測。
5、協助有關部門制定崗位工作制度、操作規程，并對執行情況進行監督檢查。
6、定期組織現場檢查，對檢查中發現的不安全隱患，有權責令改正，重大隱患書面報告領導小組。
五、專（兼）職的職業衛生管理人員職責
1、認真履行企業職業衛生管理部門職業衛生管理相關職責，貫徹落實國家、省、市等法規標準、規章制度。匯總和審查各項技術措施、計劃，并且督促有關部門切實按期執行。
2、組織參與對員工開展職業衛生培訓教育，檢查督促員工正確使用個人防護用品。
3、組織開展職業病危害因素的日常監測，登記、上報、建檔。
4、協助有關部門制訂職業衛生管理制度、職業安全健康操作規程，對這些制度的執行情況進行監督檢查。
5、定期組織參與現場檢查，對檢查中發現的不安全情況，有權責令改正，或立即報告領導小組研究處理。
6、參與職業病危害事故的調查處理。
7、負責建立企業職業衛生管理臺帳和檔案，負責登錄、存檔、申報等工作。
六、車間負責人職責
在分管負責人的領導下工作，具體職責：
1、把企業職業病危害防治制度的措施貫徹到每個具體環節。
2、組織對本車間員工的職業衛生培訓、教育、發放個人防護用品。
3、督促員工嚴格按操作規程生產，確保個人防護用品的正確使用。嚴加阻止違章、冒險作業。
4、定期組織本車間范圍的檢查，對車間的設備、防護設施中存在的問題，及時報領導小組，采取措施。
5、發生職業病危害事故時，迅速上報，并及時組織搶救。
6、對本車間的職業病危害防治工作負全部責任。
七、職業病危害崗位防治職責
1 、參加職業病危害防治培訓教育和活動、學習職業病危害防治技術知識，遵守各項職業病危害防治規章制度和操作規程，發現隱患及時報告。
2、正確使用、保管各種勞保用品、器具和防護設施。
3、不違章作業，并勸阻或制止他人違章作業行為，對違章指揮有權拒絕執行，并及時向企業負責人匯報。
4、當工作場所有發生職業病危害事故的危險時，應向監督管理人員報告，并停止作業，直到危險消除。
部門管理制度6
第一條：總則
為了加強并規范公司的業務招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條：業務招待費適用范圍
業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發生的就餐費;因招待領用的酒水、飲料及香煙等。
第三條：業務招待費的使用原則
業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原則。
第四條：業務招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標，在限額內使用業務招待費，嚴禁超支現象發生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經理、總經理按照本辦法第五條的權限審批。
3、堅決控制非業務性接待，適當控制業務接待。業務接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執行。
4、外協單位除合同標明帶給安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的'，在公司招待費中開支。
5、集團來人除領導視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內各兄弟單位、關聯企業因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
6、嚴格執行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數，實行對口接待。堅持執行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規定。同時，原則上陪客人數不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應事先經過總經理批準。
第五條：業務招待費的審批權限
業務費：一律由集團分管領導控制，其他部門和個人一律不得安排業務費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經理審批單次預算1000元(含酒水，下同)以內限額的招待費，總經理審批單次20xx元以內限額的招待費，20xx元以上標準報集團分管領導同意后執行。
第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經公司分管領導同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標準
1、因工作關系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關、關聯單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意后執行。
第七條：財務控制與監督
1、財務部應嚴格審查業務招待費發生的業務是否真實、票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。
2、財務部有權拒絕不貼合業務招待標準、報銷流程、審批權限的業務招待費的報銷。
3、業務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則，不得由他人代報業務招待費。業務招待同時有多個經辦人參與招待，應由最高職務經辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內兄弟單位、關聯企業和個人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發文規定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經理、財務部審核人員作為報銷依據。庫存酒水核銷單應與對應的餐費報銷單一齊提交總經理審批、財務部復核。餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數。
6、所有宴請、業務費用開支務必列明事由、招待對象。
7、業務招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業務招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領用的煙、酒、飲料等，依據領用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應合理標價，因公在食堂接待發生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的帶給食宿，在規定的標準內，依據實際發生額，從福利費中轉出記入相關科目。
(5)公司發生的業務招待費用，如存在票據本身與業務實質不相符之費用，務必還原成“業務招待費用”列示，并說明原因。
(6)原則上無票據開支務必有證明人。
第八條：外部招待費的審批程序與開支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經理同意審批制度，按本辦法第五條權限核準后方可執行。
(二)外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意后執行。
第九條：其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執行。
2、本辦法解釋權在公司財務部和綜合部。
部門管理制度7
為確保生產秩序，保證各部門和生產車間各項工作順利開展，營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司實際情況，特制定本制度。
本制度適用于公司全體人員。
員工責任
1. 遵守國家的法律、法規、條例。
2. 遵守公司的各項制度和紀律，竭盡職能，努力工作。
3. 保護公司的名譽、財產、資料，維護公司的利益。
4. 保守公司的商業、技術、薪金等機密。
5. 認真履行本職工作，服從工作安排，完成工作要求。
6. 組織一切違反公司規章制度、損害公司利益的行為。
7. 互相尊重、團隊合作、尊重領導、服從管理。
日常管理制度細則
1.嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。
2.必須服從工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工作分配。
3.在工作及管理活動中嚴禁帶有地方觀念，禁止拉幫結伙。
4.按要求佩戴工牌，穿工裝，不得穿拖鞋進入車間。
5.遵守上下班作息時間，按時上下班(如車間召開早會，所有員工需提前5分鐘到崗)、不遲到、不早退、不曠工。
6.因特殊情況需要請假，應嚴格按照公司的請假程序逐級向各級主管申請，得到批準后方可離開。
7.在車間遇到公司的客戶參觀或高層領導巡查時，車間員工要照常工作，不得東張西望。
8.工作期間不得做與工作無關的事，例如，在工作過程中吃食物、看小說、看報刊、聊天、聽歌、嬉戲打鬧、打架、私自離崗等行為。生產車間禁止吸煙，吸煙要到公司指定的吸煙區。
9.工作時間禁止親友探訪，禁止帶公司以外的人員在車間玩耍或接觸設備、儀器等，由此造成的事故由員工自行負責。
10.不得攜帶易燃易爆、有毒等危險品進入公司，否則，由此造成的安全事故由員工自負。
11.對惡意破壞公司財產的行為或盜竊行為(不論盜竊他人物品還是公司物品)，不論物品價值大小，一經發現，一律開除。
12.不得私自攜帶公司物品出公司(經領導批準的除外)，若有此行為者，一經查出，將予以辭退并扣發一個月的.工資。
13.員工必須自覺自律，勇于揭發損害公司形象或利益等不良行為。
14.員工違反操作規定，導致損失的，不論是故意還是失誤行為，都應由當事人如數賠償，部門主管因管理粗心也應受到連帶處罰。
15.每日上崗前必須將工作區域及所操作設備進行清理，保證工作環境衛生。
16.生產過程中應該嚴格按照設備操作規程、工藝標準進行操作，不得擅自更改產品生產工藝。否則，造成產品質量問題的，由作業人員自行承擔。
17.在生產、維修設備等過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具。
18.下班時，要清理自己的工作臺面，做好設備保養工作。最后離開者要將所有門窗、電源關閉，若發生失竊等意外事故，將追究最后離開者的責任以及部門主管的管理責任。
獎勵與處罰
對認真執行公司頒布的各項制度、為公司作出貢獻的團隊和個人，公司將根據程度進行表揚、獎金、加薪等激勵方式。
對違反公司制度、影響公司日常秩序等系列事項，視影響及造成損失程度，給予下列處罰。
1.經濟處罰
根據危害程度和損失情況、責任大小，可對其采取罰款10～1000元、賠償損失、降低工資、扣除獎金、績效工資等措施。
2.行政處罰。
根據危害程度、損失情況、責任大小，可對其采取警告、辭退警告、降職、降級、留用察看、辭退、開除等處罰措施。
3.性質特別嚴重、情節特別惡劣、觸犯刑律者，追究其法律責任。
附則
本制度即日起施行，施行后，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。
部門管理制度8
計劃材料管理制度設計是一個企業內部管理的核心組成部分，它涉及到企業運營的各個環節，包括采購、庫存、使用和廢棄等流程。這一制度旨在確保材料的'有效利用，降低運營成本，提升生產效率，并保障企業的可持續發展。
內容概述：
1. 采購管理：明確采購流程，規定材料需求預測、供應商選擇、合同簽訂、質量控制等環節的操作規范。
2. 庫存控制：設定合理的庫存水平，防止過度積壓或短缺，同時規定庫存盤點、存儲條件、損耗處理等規則。
3. 領用管理：規范材料領用流程，確保材料準確無誤地分配到各生產部門，防止浪費和盜竊。
4. 使用監控：實施材料使用跟蹤，分析消耗情況，以便優化生產過程和減少浪費。
5. 廢料處理：制定廢料回收和處置策略，遵守環保法規，實現資源的循環利用。
部門管理制度9
1、作為正版軟件資產的管理，財務部門應建立健全正版軟件資產的明細臺賬。
2、應增強保護正版軟件知識產權意識，必須嚴格執行軟件正版化的規定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用的不良行為。
3、更新、購置軟件時應從滿足實際工作需要出發，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數，配備種類計算機數以及需要更換和采購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內企業軟件和國外企業軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經費納入預算管理。
4、單位采購的商業軟件應嚴格按照采購合同的約定，重點加強對軟件授權證書或許可協議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實維護采購軟件版權的合法性。
5、單位采購軟件應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務提出具體要求，維護軟件市場公平競爭秩序。同時，應注意加強軟件采購的銜接，確保采購的計算機設備符合預裝正版操作系統軟件要求。
6、資產管理部門去的軟件時，需向供應商索取軟件授權證書和隨附物品等，并予以核實，所有能夠證明軟件和發行的證書及文件，應由單位資產管理部門集中存放和保管。
7、軟件資產處置應當嚴格履行審批手續，堅持優先整合利用。對于確實無法整合利用的.，應由單位使用部門提出申請，經技術管理部門專業技術鑒定，資產管理部門會同財務部門出具書面意見后，嚴格按照規定的權限和固定資產，并及時調整臺賬。
8、以授權形式購置的軟件資產到期后，應當停止使用，并及時辦理處理手續。
9、主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實監督責任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應當每年結合單位固定資產盤點，對軟件資產情況進行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實相符。
11、正版軟件執行技術保養規定和維護保養制度，確保設備的完好，清潔、安全使用。
部門管理制度10
一、財務管理職責
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2、建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。
3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。
4、總經理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。
領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。
5、完成公司交給的'其他工作。
二、財務工作崗位及職責
1、財務經理：
負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。
建立健全企業內部財務管理制度。
負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。
負責財務檔案的管理工作。
督促、指導和支援本部門人員工作。
組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。
完成總經理交付的其他工作。
2、會計
按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，做到手續齊備，數字準確，賬目清楚。
協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。
負責固定資產及公司其他資產的賬務管理，并定期協同有關部門清點資產。
妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
完成總經理或財務經理交付的其他工作。
3、出納
管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。
及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。
建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
負責核對銀行未達賬項。
配合會計做好各種賬務處理。
及時準確編制資金日報、周報，月報。
完成總經理或財務經理交付的其他工作。
三、財務工作管理要求
1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。
4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。
5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。
6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
四、支票管理
1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合簽批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。
2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。
3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再做補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。
五、現金管理
公司可以在下列范圍內使用現金：
1、職工工資、獎金;
2、個人勞務報酬;
3、預支出差人員的差旅費;
4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元;
5、總經理批準的其他開支。
除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉賬結算方式。
公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。
六、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。
部門管理制度11
在當今高度信息化的知識經濟時代，人才倍出，競爭激烈，人際關系縱橫交錯，盤根錯節，在此情況下，作為一個領導者，要想保證工作的順利開展，除了個人努力外，還應具有見微知著，世事練達的睿智頭腦，高瞻遠矚，洞悉入微的敏銳眼光，容納百川，包容萬物的廣闊胸襟，以及不斷學習的求知精神，否則終將成為職場上的失敗者。 當好辦公室主任，一切從零開始。
總經辦工作職責
一、在總經理領導下完成總經辦的'各項工作。
二、負責完成總經辦的各項日常工作。
三、負責文件的上傳下達，信息傳遞。
四、負責對小車的使用，調配安排，及車輛的檔案、維修、費用進行管理。
五、負責公司的各項行政招待、宴請、住宿安排及費用使用，審核管理。
六、負責各類檔案資料、人事檔案、印章的管理。
七、負責集團公司公物、辦公用品的選購、發入、費用管理。
八、負責集團公司各部資料的打印、傳真、復印管理工作。
九、負責對下屬公司的行政工作，行政專干指導、監督。
十、負責年度、月度各項費用的審核、申報。
十一、負責總經辦的績效考核，周計劃、月工作的執行。
十二、負責組織執行員工福利發放。
十三、負責處理各行政歸口的各項工作。
十四、負責檢查各部的環境衛生工作。
部門管理制度12
部門制度是企業管理的基礎，旨在規范部門運作，提升工作效率，保證組織目標的實現。它涵蓋了工作職責、流程管理、溝通協調、績效評估、員工發展等多個方面。
內容概述：
1. 工作職責：明確每個職位的工作范圍、任務和責任，確保員工明白自己的角色定位。
2. 流程管理：設定工作流程，規定任務的執行步驟和時間要求，減少工作混亂。
3. 溝通協調：建立有效的`內部溝通機制，促進部門間的合作與信息共享。
4. 績效評估：設定客觀公正的考核標準，定期評估員工表現，激勵員工進步。
5. 員工發展：提供培訓和發展機會，鼓勵員工提升技能，規劃職業道路。
部門管理制度13
公開管理制度的重要性在于：
1. 提升信任度：透明的決策和信息分享增強員工對組織的信任，促進團隊協作。
2. 避免誤解：明確的責任劃分和流程規范能減少工作中的混亂和誤解。
3. 激發潛力：公正的`獎懲制度可以激發員工的積極性，提高整體績效。
4. 強化文化：公開管理有助于塑造開放、公正的企業文化，吸引和留住人才。
部門管理制度14
1、成本管理的基本任務：
通過以部門為成本中心的計劃預算、檢查控制、歸集核算和分析考核，達到反映經營管理成果，探索降低成本費用途徑，提高經濟效益之目的，成本是指酒店經營管理過程中的各項成本和費用，成本管理的具體任務是：
（1）認真進行成本預算，緊密結合營收增減情況編制各部門與全酒店的成本費用計劃，據此作為成本管理的依據。
（2）檢查成本費用執行情況，嚴格控制成本費用在計劃范圍內的正常開支。
（3）正確、完整、及時地歸集成本費用，按成本開支范圍和核算規范，運用規定的成本計算方法核算成本。
（4）開展成本費用分析，積極尋找降低成本費用途徑，不斷提高員工的成本核算意識。
（5）進行成本考核，調動員工參與成本管理的積極性。
2、成本管理的組織體系：
（1）實行成本費用管理責任制。各部門負責人對本部門的成本費用負責，總經理對酒店的經濟效益負責。
（2）成本財產管理部負責各項成本控制管理的具體工作，各部門成本費用管理工作受成本財產管理部監督指導，負責在授權范圍內行使成本費用否決權。
（3）各部門應根據成本管理的要求，設置專職或兼職核算員。
3、成本管理的基礎工作
（1）建立和健全原始記錄。完整、真實的.原始記錄是進行成本費用管理的必備條件。各種食品原料、物料用品、五金材料、低值易耗品的領用、退料、工資、費用等經營服務開支都必須有詳細完整的原始記錄。原始記錄的填制和傳遞應按規定的程序，明確職責，加強管理。
（2）制定各類消耗定額。經營管理過程中所耗用的料、工、費都應制定先進、合理、切實可行的定額，定額一般每年修訂一次。
（3）嚴格計量驗收工作。做好各種食品原料、物料用品、五金材料和低值易耗品的收發、領用、轉移和報廢等環節上的計量驗收工作；做好經營和管理中能源消耗的計量工作。
4、成本核算的基本原則：
（1）按照權責發生制原則計算成本，本期的營業收入和本期為取得這些營收而支付的費用相對應。各項有關費用不得提前或延期列支。
（2）必須劃清應計入成本的經營管理費用與基本建設，專項工程支出及其他非經營成本費用的界限。
（3）必須根據酒店行業的經營服務特點，以及加強經濟核算的要求，制定切實可行的成本計算方法，以利于正確、真實地反映成本水平，提供決策依據。
（4）成本計算方法一經確定，不得隨意變動。
5、成本開支范圍和成本費用項目：
列入成本的費用，必須嚴格按照國家財政部和旅游主管部門有關成本開支范圍的條例執行，不得擅自擴大。根據酒店經營服務業務的實際情況，確定成本費用項目和相應的成本開支范圍。
（1）營業成本：指酒店各項經營業務的營業成本，包括為提供餐飲服務而發生的各種原料，輔料和調料的成本和商品進價成本。
（2）營業費用：指各經營部門發生的各種費用，包括營業部門人員的工資、福利費、工作餐費、工作服費、洗滌費、儀容儀表費、燃料費、物料消耗、低值易耗品攤銷運輸裝卸費、包裝費、保險費、差旅費、廣告宣傳費及其他營業費用。
（3）管理費用：指管理部門為組織和管理酒店經營活動而發生的各種費用，包括行政管理部門人員的工資、福利費、工作餐費、工作服費、洗滌費、儀容儀表費、辦公費、差旅費、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護費、工會經費、職工教育經費、勞動保險費、勞動保護費、待業保險費、廣告宣傳費、裝飾布置費、郵電費、能源費、維修費、排污費、運輸裝卸費、清潔衛生費、車船使用費、交際應酬費、開辦費攤銷、無形資產攤銷和其他管理費用。
（4）財務費用：指為籌集經營所需資金等而發生的費用，包括利息凈支出，金融和機構手續費等。
6、成本、費用的匯集和分配：
（1）按權責發生制原則：酒店當月發生的全部成本、費用均應在一級賬戶'營業成本'、'營業費用'、'管理費用'、'財務費用'等科目上，月末無余額。
（2）低值易耗品的攤銷方法，采用一次推銷法，即領用時一次計入費用，但領用部門或班組建立相應賬冊，控制費用，嚴格管理。
（3）對于應由本期成本員擔而尚未發生支付的費用，應通過'預擔費用'科目分期計入成本，當費用發生時，如實際支付數同預擔數有差額時，應在費用實際支付月份予以補擔或沖銷。'預擔費用'科目年終一般應不留余額，如必須留有余額的，應請示主管部門。
（4）對于本期支付而應由以后月份分攤的費用，應通過'待攤費用'科目分期記入成本，當費用發生時，按實際支付金額計入'待攤費用'科目借方；當結轉本期成本應負擔的費用時，從'待攤費用'科目的貸方結轉至有關費用科目的借方，待攤費用的分攤期一般為一年，超過一年以上的，應通過資產科目的核算。
7、成本計劃的編制和控制：
（1）成本費用計劃的內容：
a、食品原料成本計劃，食品原料是指主料、輔料和調料，成本計劃依據食品原料定額編制。
b、物料用品計劃：物料用品是指客房、餐廳、康樂等部門為經營服務而消耗的用品，物料用品成本依據營業狀況和消耗定額編制。
c、勞動工資計劃。依據酒店經濟效益的增減幅度與人員定額及工資總額編制。
d、固定資產修理計劃。固定資產修理是指運營的房屋、設備和運輸工具等固定資產的修理，計劃依據設備運轉完好率等技術質量指標編制。
e、費用計劃。費用是指酒店經營管理過程中除直接成本外的各項費用，主要分為營業費用，管理費用和財務費用。各費用發生部門應根據費用定額和營業狀況編制。
f、能源耗用計劃。酒店的能源耗用是指水、電、液化氣、燃料等的消耗，計劃應按消耗定額和營業收入計劃編制。
（2）成本費用計劃的編制步驟：
a、收集、整理和分析有關主要基礎資料：
a、有關經營業務計劃。如營收計劃、物貨供應計劃、勞動工資計劃、固定資產維修計劃、能耗和節能計劃等。
b、有關技術經濟定額。如食品原料消耗定額、物料用品消耗定額、費用營收定額、崗位定員定額等。
c、上年度實際成本費用和經濟效益指標完成實績及歷史最好水平等資料。
d、上年度總經理下達的經濟效益和成本費用指標，完成情況及行業先進水平等資料。
e、總經理下達的降低成本的目標指標等資料。
f、搞好試算平衡。試算平衡是成本預測內容之一，應根據影響計劃期成本升降的各項主要因素，充分估計有利條件和不利條件，千方百計尋求節支途徑，提出節支措施，測算成本可能達到的水平，分析成本降低的可行性和目標成本實現的保證程度，以確保成本降低指標和目標成本的完成。費用支出計劃總額=本年營業收入計劃總額
部門管理制度15
a.配合有關部門負責人對炊事員和職工進行體格普查,對特種作業人員要定期檢查。
b.檢測有毒、有害作業場所的塵毒濃度,提出職業病預防和改善衛生條件的措施。
c.做好防暑降溫,保證清涼飲料的.供應與衛生。
d.負責后勤、工人飯堂的管理工作,搞好飲食衛生,預防疾病和食物中毒的發生。
e.每月月底舉辦安全衛生講座,傳授人工呼吸和各種急救知識,提供各項急救防治設備,并指導學習使用。
f.發生傷亡事故要及時上報積極組織搶救、治療,并向調查組提供傷勢情況。
g.負責食物中毒事故的處理與調查,提出防范措施。
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