4s店管理制度集合（15篇）
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的4s店管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
4s店管理制度1
一、該升降器主要是用來吊裝發動機等，適用吊裝物品的重量為0.5―2.0噸。
二、吊裝重物前應檢查各部分連接處是否良好，升、降動作是否正常，否則禁止使用。
三、根據吊裝重物的大小、重量，交四支支撐腿調整到合理位置，并堅固四支支撐腿的緊固緊釘。
四、根據吊裝重物的重量，合理選擇吊重檔位。(0.5T;0.75T;1.5T;2T)，嚴禁起吊超過該檔位承重的'重物。
五、吊裝的物體要捆牢，要四平八穩。
六、吊裝物體時，升降動作要慢，不得大起大落。
七、吊裝過程中要移動機械，必須有人扶住吊裝物品，不能在斜面上移動該機械，移動時要慢、要穩。
八、不能長時間將重物吊在升降機上，最長不和超過半小時。
4s店管理制度2
1、工牌申請，新員工先到銷售助理處登記姓名和電話，申請試用期工牌，轉正后，申請正式工牌；工牌需要重做者，損壞交15元，丟失交10元。
2、銷售顧問印名片，以組為單位，由組長上報，單獨上報者不予受理。
3、辦公用品的領取，以課為單位，由課長于每周周一填表上報，單獨上報者不予受理。
4、借用辦公用品，詳細填寫借用登記表，不按時歸還者，罰款10元；丟失或者損壞者，按原價賠償。
5、領取禮品，先到市場專員處登記，不登記者發現一次，罰款50元。
6、領取領料單，要有銷售經理認可，否則不予發放。
7、工資業績的查看，工資發放之前每位銷售顧問到銷售經理處簽字確認。
8、客戶資料的填寫：
A、當天交車的，客戶資料必須在20分鐘內全部交到助理處；逾期未交者罰款50元，資料缺一，不計入業績。
B、2S網點的資料，在交車第二天將資料傳真至銷售助理處，資料包括：a發票復印件；b合格證復印件；c客戶 __復印件；資料上交不及時罰款20元，資料缺一不算業績。
C、交車遇特殊情況2———月底財務沒有發票時，當天填寫除發票號碼外的其他資料，發票號碼要在開具當天上交助理處，發現不及時上交者，罰款20元。
D、交車遇特殊情況3———其他特殊情況下，不能及時交資料時，需要在交車當天事先向助理說明情況，以備資料及時登記，交車當天不及時說明情況者，罰款20元。
10、客戶資料的借用
A、借用資料，必須由銷售經理組長和助理同意，否則一律不借。
B、借用資料一天必須馬上歸還，違者罰款10元，以后不再借給該借用人。
C、借用資料造成丟失、損壞的，罰款50元，且以后不再借給該借用人。
11、訂單的查看，銷售組長有權查閱訂單表，銷售顧問不可直接查看，詳細咨詢本組組長。
12、說明書，工具領取后丟失者，罰款50元，本臺銷售不算業績并賠償。
13、按照財務流程，定金轉車款的，銷售顧問有責任和義務告之客戶，將定金條交回財務收銀處，未上交的，定金不計入車款總額。
1）促銷活動，各銷售組配合，由銷售組長指定銷售顧問進行協助。指定責任人，在規定的時間內完成，出現問題，銷售顧問處10元/次，銷售組長50元/次的罰款。
2）如遇采購大量的'展廳裝飾，視情況由5S協助。
3）各銷售組抽調銷售顧問進行協助。參與人員報銷因盯夾報產生的交通費，并安排第二天休班，每人獎金20元/次。出現問題，如果沒有及時匯報，導致損失，處以每人100元/次。
5、日常工作
1）非市場人員及相關人員不得使用市場專員的電腦。違處100元/次。
此制度不與公司的規章制度相沖突。
2）市場專員對客戶的回訪，如果出現不符合的情況，沒有問得情況，每人處20元/次，銷售顧問互相交換客戶，一旦發現100元/次。
3）銷售顧問提出市場宣傳合理性建議的，一旦采納，申請予以獎勵。
4）廣告計劃和促銷活動提前通知組長、經理，否則給予50元罰款。
4s店管理制度3
一、目標制定
制定績效管理制度的首要任務是明確目標。4S店需要在制定績效目標時考慮到公司整體戰略、部門任務以及員工個人能力水平等因素。目標要具體、可衡量、可達成，并與員工的職責和崗位要求相符。
二、指標選取
選取合適的績效指標是制定績效管理制度的關鍵。指標應當與目標緊密相關，同時要能夠反映員工的'工作表現。常用績效指標包括銷售額、客戶滿意度、服務質量、工作效率等。在選取指標時，要考慮到不同員工的職責和崗位需求，避免一刀切的標準。
三、考核流程
考核流程是績效管理制度的核心，需要考慮到員工的參與度和公正性。一般的流程包括目標協商、指標考核、結果評估、反饋溝通和個人成長規劃等環節。在考核流程中，要盡可能地減少主觀因素的干擾，確保公正、客觀的結果。
四、獎懲機制
制定績效管理制度的最終目的是提高員工的績效。因此，獎懲機制是必不可少的一環。獎勵可以是物質獎勵，如提成、獎金等，也可以是非物質獎勵，如表揚、晉升等。而懲罰則需要根據不同情況進行處理，避免過于苛刻或過于寬松的處理方式。
4S店績效管理制度的制定需要考慮到各個方面的因素，包括目標制定、指標選取、考核流程、獎懲機制等。只有制定了科學合理的制度，才能更好地管理員工績效，提高企業整體效益。
4s店管理制度4
門衛管理制度
一、管理是企業管理的重要組成部分，它是展示企業文明，樹立公司形象的窗口。
二、把好公司物資出門關，確保各類物資安全，是門衛管理的'重要內容。
三、門衛管理主要內容如下：
（1）凡進入公司的車輛，門衛執勤人員應認真登記其車牌號。
（2）凡公司物資出門，無論是單位或個人，必須辦理完備財務手續，門衛執勤人員應嚴格檢查。對手續不全、不符的，應拒絕放行。
（3）公司員工必須遵守門衛制度，進出大門時服從門衛人員管理，自行車進出大門時必須下車推行，嚴禁滑行。
（4）對來公司聯系業務的人員應熱情接待，問清來公司事由后，應做好向導工作。
（5）對來公司辦事和提貨的車輛，按指定地點停放并要求停放整齊。
（6）節假日期間，外單位車輛未經許可，不得在公司內停放。
（7）門衛值班室和公司大門應隨時保持整潔，樹立公司良好的社會形象。
（8）做好值班和交接班記錄。如當班發生較大問題，應及時報告直接上級，并做好值班記錄。在交接班時，應將當班情況向下一班交待清楚。
四、門衛管理的要求：
（1）門衛人員必須有高度的責任感，堅守崗位，認真負責，把好物資出門關。
（2）門衛人員必須熟悉當班治安狀況，隨時處理工作的各種問題，發現可疑現象必須認真對待，按相關規定處理。
4s店管理制度5
（一）機修車間
1、在汽車上作業時必須使制動處于有效位置，防止溜車；
2、車輛剛進站，不宜馬上針對高溫部位作業，防止燙傷；
3、移動車輛觀察周圍情況；
4、使用舉升機或千斤頂時一定要按安全操作規程操作；
5、車輛開進、開出格外小心；
6、作業時工具、設備使用，要按照正確方法使用；
7、車間內避免明火，杜絕吸煙。
（二）噴漆車間
1、油漆、噴漆場地和庫房嚴禁煙火；
2、穿戴好防護用品，保持通風；
3、切勿在蓄電池附近進行鈑金打磨作業，防止發生爆炸事故；
4、噴漆時，掀開風機；停止噴漆后再關風機。
（三）設備安全
1、設備要定人保管、定期維護（設備安全檢查維護表）；
2、檢查用電設備接地良好；
3、作業用照明設備應有防暴裝置；
4、定期檢查設備維護記錄；
5、設備安全操作規程齊全。
（四）工具安全
1、氣動工具必須在規定壓力下工作；
2、手動工具保持清潔完好，避免使用時發生事故，傷及人身；
3、任何操作不宜過度探身，防止滑倒事故；
4、不要將壓縮空氣對著設備或人吹；
5、電動工具使用嚴格按照使用要求操作；
6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。
（五）用電安全
1、停電檢修，應將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標識；
2、移動電器設備時應切斷電源；
3、電器設備不能帶故障運轉，發生故障立即請電工維修；
4、經常接觸使用開關、插座及導線保持完好；
5、電器設備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。
（六）、防火防毒
1、控制空氣中有毒物質濃度：施工場所通風良好，使空氣流通；車輛免拆清洗作業或大修著車試驗使用尾氣抽排設備；采用暖風情況下，一般不采用循環風。
2、防毒措施：穿戴好防護用具；施工時出現不適，應及時離開現場到通風處。
4s店管理制度6
1、清洗噴油嘴時應注意快速接頭連接是否可靠
2、檢查底盤或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時注意燃油泄漏。
3、系領帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發動機蓋打開且已著車的車輛。
4、搬運較重零部件盡量使用手推車
5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣
6、地板上有油漬和水漬立即擦干
7、禁止車間內吸煙
8、車間作業用電安全
9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起
10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安全位置
11、站內每個人知否都知道滅火器擺放位置
12、車輛升起到定位后，應將放置在安全保險位上
13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養成提醒的習慣
14、分解減震器總成時，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時切勿晃動
15、車間內限速5KM，禁止開快車、急轉彎、急剎車
16、禁止打鬧，拋工具或備件
17、啟動發動機前應作提醒動作
18、維修作業不按操作規程，造成車輛損失擴大、操作人員受到傷害
4s店管理制度7
一、車輛或總成送修時，本公司與送修單位或個人簽訂維修合同或填寫“維修工單”，確定送修要求、工期和質量保證等。
二、車輛送修時，應具備行駛功能，裝備齊全。
三、事故車輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車輛簽定維修合同時，應作出相應的說明。
四、車輛送修時，本公司將建立或登記該車的技術檔案、客戶檔案，觀察有關證件，特殊情況下需要有關公安機關的證明。
五、送修車輛或總成竣工合格后，本公司將簽發出廠合格證，并將有關技術資料和合格證移交送修單位或個人。
六、車輛竣工出廠時，均按送修單位或個人汽車原有的配備完整移交客戶。
七、客戶接車時，應根據維修合同規定，就車輛技術狀況和裝備情況進行驗收，發觀不符合維修合同情況時，應當即提出，本公司將立即查明，及時處理。
八、在質量保證期內，因維修質量發生故障和提前損壞的，本公司優先安排免費返修。
九、如在是否是維修質量問題上雙方有異議，可以協商解決。如協商不成，可由當地汽車維修行業主管部門仲裁解決。
售后服務管理制度
售后服務，是現代汽車維修企業服務的重要組成部分。做好售后服務，不僅關系到本公司產品的質量、完整性，更關系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此，制定本制度。
(一)售后服務工作由業務綜合部負責完成。
(二)售后服務工作的內容
1、整理客戶資料、建立客戶檔案
客戶送車進廠維修養護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務，在辦完有關手續或商談完后，業務綜合部應于二日內將客戶有關情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋。客戶有關情況包括：客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期，送修車輛的車型、車號、車種、維修養護項目，保養周期、下一次保養期，客戶希望得到的服務，在本公司維修、保養記錄(詳見“客戶檔案基本資料表”)。
2、根據客戶檔案資料，研究客戶的需求業務人員根據客戶檔案資料，研究客戶對汽車維修保養及其相關方面的服務的需求，找出“下—次”服務的內容，如通知客戶按期保養、通知客戶參與本公司聯誼活動、告之本公司優惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。
3、與客戶進行電話、信函聯系，開展跟蹤服務業務人員通過電話聯系，讓客戶得到以下服務：
(1)詢問客戶用車情況和對本公司服務有何意見；
(2)詢問客戶近期有無新的服務需求需我公司效勞；
(3)告之相關的汽車運用知識和注意事項；
(4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容；
(5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優惠聯誼活動，如免費檢測周，優惠服務月，汽車運用新知識晚會等，內容、日期、地址要告之清楚。
(6)咨詢服務；
(7)走訪客戶。
(三)售后服務工作規定
1、售后服務工作由業務綜合部經理指定專門業務人員——跟蹤業務員負責完成。
2、跟蹤業務員在客戶車輛送修進場手續辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業務完后，兩日內建立相應的客戶檔案。
3、跟蹤業務員在建立客戶檔案的同時，研究客戶的潛在需求，設計擬定“下一次”服務的針對性通話內容、通信時間。
4、跟蹤業務員在客戶接車出廠或業務訪談、咨詢后二天至一周內，應主動電話聯系客戶，作售后第一次跟蹤服務，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業務員要主動詢問曾到我公司保養維修的客戶車輛運用情況，并征求客戶對本公司服務的意見，以示本公司對客戶的.真誠關心，與在服務上追求盡善盡美的態度，對客戶談話要點要作記錄，特別是對客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復；不能當面或當時答復的，通話后要盡快加以研究，找出辦法；仍不能解決的，要在兩日內報告業務經理，請示解決辦法，并在得到解決辦法的當日告知客戶，一定要給客戶一個滿意的答復。
5、在“銷售”后第一次跟蹤服務的一周后的7天以內，業務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶的真誠關心。
6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優惠服務活動、免費服務活動后，業務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩天內視情況需要把通知信函向客戶寄出。
7、每一次跟蹤服務電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業務員都要做好電話記錄，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。
8、每次發出的跟蹤服務信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記，并歸檔保存。
（四）指定跟蹤、業務員不在崗時，由業務經理臨時指派本部其他人員暫時代理工作。
（五）業務經理負責監督檢查售后服務工作，并于每月對本部售后服務工作進行一次小結，每年末進行一次總結；小結、總結均以本部工作會形式進行，由業務經理提出小結或總結書面報告，并存檔保存。
(六)本制度使用以下四張表格：“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務電話記錄表”、“跟蹤服務電話登記表”、“跟蹤服務信函登記表”
4s店管理制度8
一．銷售部人員職責
a、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
b、銷售部人員必須愛護公司財務，對公司配發的辦公用品應愛惜試用，損壞賠償。
c、銷售部人員必須隨時無條、件接受公司對其辦公設施的檢查。
d、銷售部人員不得在業務過程中損害公司利益，如經發現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。
二、日常流程及管理懲罰制度
1、著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，（襯衣領口、袖口）男士須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表（參照第1條、）于會前整理好，不規范者不得參加晨會，并記遲到一次。
3、晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜，違者罰款20元，兩次以上直接勸退。
4、所有人員必須維持好辦公室衛生；個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元。
5、8：00未到者，即為遲到。17:30前離開者，視為早退。上下班打卡，時間以打卡機為主。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金從工資中扣除。一個月內遲到三次者予以勸退，早退同上處理。
6、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開。
7、請假或休班者于前一天提前告知銷售經理，填寫假條、；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周六、日不允許休息。
8、展車衛生由車型分為各組負責，晨會后銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。一小時內清理完畢，由銷售主管負責檢查，衛生標準，只要看得見摸得著的地方必須干凈無塵無損
9、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款10元。
11、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款10元。
12、銷售顧問不得在電話中報價，不得透露已售車輛價格，違者罰款20元。
13、銷售顧問休班及請假以天為單位，半天也記為一天。
14、銷售顧問嚴格按照規定站崗，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，辦公室內用餐，用餐時間不得超過一小時，接待客戶除外，違者罰款20元。
15、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機必須調到振動或靜音上，違者罰款20元。
16、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
17、上班時間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網玩游戲，違者罰款100元。
19、銷售部人員不得在展廳內，辦公室追逐嬉戲、大聲喧嘩，違者罰款50元。
20、銷售部人員不得以任何理由與客戶發生爭執，違者予以勸退。
21、銷售顧問因銷售原因引起客戶抱怨及投訴，經理有權視情節、輕重程度決定是否取消該車業績和提成（包括合格證、發票、臨牌等不可控因素）。
22、任何人員不得私自調換業績，違者全部辭退。
23、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶，違者罰款100元；客戶進入展廳后必須喊“您好，歡迎光臨眾泰汽車！”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
24、每日夕會銷售主管必須100%真實有效評估銷售顧問當日展廳接待情況，如有漏評罰款100元/每人次。
26、銷售顧問嚴格執行銷售經理、銷售主管下達的銷售任務，違者根據工作情況給予200元罰款或勸退。
27、銷售主管必須提前排好值班表，保證前臺值班人員至少為2人，不許出現空崗，發現一次罰款銷售主管50元。
28、每三月總結一次成交率、留電率和試乘試駕率，經銷售經理評估考核，不合格員工將進行降級處罰、留職學習或者被勸退。
30、工具包必須包括資料，名片，訂單，試乘試駕協議，簽字筆，保險相關，金融資料，資料摘要。接客戶不隨身攜帶或者以上每少一項罰款20元。
31、所有車輛必須款到帳以后才允許提車和算業績。提車要填寫提車確認單
32、每周一晚上為銷售部全員會議，所有人員必須參加，未參加者按曠工處理。每周二、四為培訓日，銷售代表提前安排私人時間，不得請假。
34、所有銷售日志必須在每日上交至銷售主管處，發現造假及不符者，罰款50元。
35、銷售主管晚下班15分鐘，核查展廳情況及車輛情況。
36、銷售顧問在展廳內行走禁止兩手插入口袋或倒背手，兩人以上行走不得勾肩搭背或嬉戲追逐，違者罰款20元；
37、銷售顧問在展廳內站立時禁止雙手叉腰或插入口袋、雙臂抱胸、扎堆聊天，違者罰款20元。
三．獎勵制度
1、每月全勤員工給予100元獎勵。（28個工作日無遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷冠獎勵300元（完成月計劃的前提下）
3、每季銷冠獎勵500元（完成季計劃的前提下）
4、每年銷冠獎勵1000元（完成年計劃的前提下）
5、每年設優秀員獎一名獎勵1000元（年終會投票得出），你也許不是業績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。
四．展廳管理制度
1、每天早上展廳值班人員清點所有車輛，檢查車輛狀況，與保安做好車輛交接，填寫交接單。
2、每天按照劃分區域清掃展廳衛生，包括辦公室、展廳、車輛、衛生間。整理展廳，展架、桌椅、資料等。做到以干凈、整潔、完備的展廳來迎接客戶。
3、除展廳準備外，自己個人的銷售工具也要準備妥當。
4、客戶進店做到，提前迎接，不怠慢客戶，微笑接待。
5、客戶休息區、洽談區、要做到客走立即打掃的狀態。
6、接待臺要保持干凈，臺面上不擺放任何物品，飾品資料要保持擺放整潔
7、展廳內不得逗留，大聲喧鬧。
8、來電/店客戶，必須登記在來電/店登記表，保證留電率。
9、前臺接待標準語：您好，歡迎光臨眾泰汽車，我是銷售部XXX。很高興為您服務。不按標準罰款20元。
10、電話接待標準語：您好眾泰汽車，我是銷售部XXX。很高興為您服務。不按標準罰款20元。
11、客戶離開展廳必須送客出門，揮手道別。客戶掛電話前，不得在通話結束5秒內掛斷電話，不按標準執行罰款20元。
五．客戶管理追蹤制度
1．新客戶資源的信息必須于當日登記到工作日報及客戶追蹤本中，工作日報必須每日上交，由銷售主管簽字保存。當日未簽字的，其生效日期以再次簽字時間為準。
2．新建客戶信息卡首次回訪生效日為2天內，否則視為無效客戶由銷售主管分配其他人追蹤，二次后回訪根據客戶級別及需求，回訪時間不得間隔超過5天以上，否則視為無效客戶由銷售主管分配其他人追蹤。
4．長期客戶銷售顧問在回訪中連續三次使用短信回訪視為無效回訪，由銷售主管分配其他人追蹤。
5、A級客戶（一月內成交），必須建立重點客戶追蹤卡，由銷售經理簽字生效。簡稱A卡。回訪日期間隔超過3天視為無效客戶由銷售主管分配其他人追蹤。罰款50元
5、重卡客戶以第一次簽字時間為準；重卡者有義務協助有效卡持有者達成銷售。若因重卡從中作梗導致未能達成銷售，視為損失公司利益，一經核實予以辭退。
6、出現重卡情況時，銷售顧問不得當著客戶的面發生爭執，造成不良后果，否則雙方均予辭退。
8、私自修改及偽造客戶信息卡者，一經發現予以辭退。
9、朋友介紹的.客戶歸屬以最終落實是否有直接關系為準，特殊情況由銷售主管和銷售經理協調處理。
11、所有銷售顧問于每月最后一天統計個人當月業績表，交給銷售經理，逾期未交者不做當月業績。
12、認真執行，展廳接待流程及來電接待流程表。違規一項罰款20元。
六、訂單及交車制度
1、訂單簽定后必須有銷售經理或店長簽字才可生效；中途不可隨意修改，如需修改要有經理或店長簽字同意，私自修改視為無效；修改后的訂單以修改日期為準，銷售顧問不得擅自查閱訂單。
3、銷售顧問不得擅自通知客戶提車，不得擅自透露公司車輛庫存和在途信息，如因該情況造成客戶來公司搶車，取消該銷售顧問本臺業績和提成。
4、裝飾單、領料單必須當日由經理簽字方可生效，否則由銷售顧問本人墊付。
5、交車必須填寫，交車確認單，詳情參考交車流程。
6、交車流程：
a、確認車輛手續各種單據是否完整無誤。
b、確認車輛各項功能是否正常，車輛是否干凈，工具等附件是否齊備整潔。
c、在以上兩項都完成的情況下，通知客戶提車，填寫交車手續。提前解決客戶車輛的任何問題與意義，讓客戶能夠滿意的開心的提走車輛。
d、在客戶交車的環節、里，出現任何問題、任何客戶投訴，罰款50元。
七、車輛管理制度
1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領導安排的情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。
2、如果違反上條、規定，除罰款50元外，由于私自調車所發生的任何不良后果，有個人承擔與公司無關
3、其他店來調配車輛，必須填寫調車單并有銷售經理或者店長簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現任何問題已交接表為準追究責任。
八、銷售部員工入職、離職、辭退制度
1、銷售部員工入職由相關人員單獨負責
2、銷售部員工入職保證金1000元，分兩次從前兩月工資中扣除。
3、銷售部員工離職需一個月前提出離職申請，由銷售經理酌情批準離職日期（一月內），并且積極配合工作交接、客戶交接、銷售工具及其他資源交接。如任何違反任何一點，酌情扣保證金。
4、對于違反公司制度、損害公司利益，被辭退的員工，除負擔相應的法律責任外，酌情扣除保證金。
4s店管理制度9
一、新員工入職
1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案，4s店銷售部管理制度。
2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內，管理制度《4s店銷售部管理制度》。
二。日常規范
1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。
3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的'事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可離開。
6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。
9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。
4s店管理制度10
1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。
2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及責任人簽名確認。
3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。
4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成情況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。
5、計劃期內未完成的`工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。
6、各期的工作計劃/任務及其完成情況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的內容，并與當月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成情況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。
8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制<××公司試用人員周總結報告書>。
報表及單據管理
1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則:××公司xx部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。
2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。
3、有權知曉報表內容的人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。
4、各責任部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司(部門)名稱、簽發人、發放部門、日期等。一般技術材料、培訓材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。
2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號:
(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函:××公司(辦)字第[20xx]號。
(2)經理簽發的管理文檔:××公司(通)字第[20xx]號。
(3)銷售部管理文件:××公司(銷)字第[20xx]號。
(4)服務部管理文件:××公司(服)字第[20xx]號。
(5)財務部管理文件:××公司(財)字第[20xx]號。
文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。
4、文件標題:字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1.5倍。
6、簽發:公司通用管理文件及對外公文或函件由總經理簽發;各部門管理文件交總經理審核后由部門經理(主管)簽發。
7、發放:正式文件發放到各部門或班組需有文件發放記錄。
8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發出及接收的文件)副本由總經理秘書統一保存。
9、傳真:對外發傳真，統一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。
10、借閱:因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續，借閱和歸還要進行登記。
顧客檔案的管理
1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業務部門負責收集與管理。
2、各業務部門應及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。
3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人隱私的有關資料。
會議材料管理
1、會議舉行后，會議記錄人員應及時整理會議紀要。
2、整理好的會議紀要經領導批準后分發給有關部門和個人。
3、會議材料須統一格式、編號、歸檔管理。
技術資料的管理
1、技術部門應及時將本部門的技術資料進行整理、歸檔，建立技術資料檔案。
2、借用技術資料需辦理審批及登記手續。
人事檔案及員工業績檔案管理
1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調動呈批表、身份證明復印件、社會保險卡復印件、入職登記表、、培訓協議、照片等。
2、人事檔案由管理部行政辦統一管理。
3、建立員工業績考核檔案。員工業績檔案包括:試用人員任務書、周計劃總結、干部每月每周任務書、、獎罰記錄等。
4、員工業績考核檔案由總經理秘書統一管理。
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第一章總則
第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定并結合公司實際情況，特制定本規范。
第二條、本規范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。
第二章現金管理制度
第三條、為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。
第四條、現金使用范圍：
1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2、出差人員差旅費；
3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；
4、業務活動的零星支出備用金；
5、確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。
第五條、現金收付原則：
1、收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的，出納不予付款。
2、因公外出或購買物品，需借用現金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規定辦理。
3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將公司收入的現金以個人名義存入銀行（董事長和總經理共同書面許可除外），不準保留帳外公款。
4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。
第六條、現金收入和支出：
1、不論何種來源收入的現金，原則上應于當日全部送存銀行。
2、支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現金。
3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入，在取得現金收入后應及時上繳財務。
4、支付現金在1-5萬元的，經辦人必須提前一個工作日通知財務部門；5-10萬元的，經辦人必須提前3個工作日通知財務部門；10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務部門；事先未通知的，財務部門有權拒絕辦理付款業務（公司緊急、重大的非日常事項例外）。
第七條、現金報銷時間規定：
1、購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。
2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。
3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的，財務部有權直接從借款人的工資中扣除。
第八條、庫存現金的保管：
1、庫存現金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。
2、出納辦理現金出納業務，必須做到按日清理，按月結賬，及時登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實地盤點數核對相符。
3、出納人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向財務負責人匯報，查明原因后按照總經理審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。
4、財務負責人每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現金進行盤點，每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。
5、現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。
第九條、處罰：
1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。
2、凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。
第三章銀行存款管理制度
第十條、公司發生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。
第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。
第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。
第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證，財務負責人必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發生，并每月末核對銀行存款余額。
第四章財務審批制度
第十四條、資金支付審批權限：
1、單筆支出金額在500元以下，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。
2、單筆支出金額在500元以上，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理和董事長審批簽字后支付。
3、需由董事長簽字的款項支付，未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項，財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付；待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續。
第十五條、員工借款按照第五章規定辦理。
第五章員工借款管理制度
第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務于公司經營活動，對員工借款作如下規定。
第十七條、員工借款范圍及審批：
1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業務，根據需要可借用現金。
2、公司員工借支現金需要填寫“借款單”，經部門負責人批準，財務負責人審核后，報總經理簽批。現金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務部。
3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現金，有出差任務時，由同行人員借支現金。
4、未在公司擔任具體職務的股東，不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經理級別執行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息；且借款期限不得超過一個會計年度。
5、現金借款人應親自到財務部門支取現金并在現金支付憑證上簽字，除經董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。
6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。
第十八條、員工借款額度：
1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門負責人應進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務部門不予借支。
2、公司員工由于個人或家庭原因，由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經總經理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。
3、對不同級別的員工設置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務部門有權拒絕再次向其借款。
4、員工借款額度表：
第十九條、禁止白條抵現，對于符合規定的員工借款，財務部要及時進行賬務處理。
第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時，需再次履行借款審批手續，財務部門不得直接支付現金。
第二十一條、工程周轉金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的票據，按照規定程序報銷。
第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。
第二十三條、員工借款原則上次月發放工資時扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經總經理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。
第二十四條、出現無法收回借款情形時，由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的，由財務經辦人和財務負責人共同承擔還款義務，總經理承擔領導責任。
第二十五條、員工借款時填寫的借款單據，由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據，根據借款員工的需要，財務部門可出具收款收據或款項結清證明。
第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的，可由上戶專員根據計算的上戶保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經審批權限審批后到財務部門辦理借款手續；辦完上戶手續后立即到財務部門辦理核銷手續；發放工資前未辦理核銷手續的，財務部門有權拒絕發放該員工工資直到完結核銷手續為止。
第六章存貨管理制度
第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。
第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統辦理出、入庫手續，并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續必須由銷售經理審批。
第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。
第三十條、存貨采購與入庫：
1、商品車采購由公司統一安排，商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續。
2、非商品車存貨由總經理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續。
3、急用物料的采購，購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。
4、存貨入庫（包括商品車調撥入庫）時，須填寫財務部門指定格式的《入庫單》，一式三聯。由購買人、保管、相關部門經理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯連同合法的購買憑證交由財務部門結算；手續單據不齊，財務部門有權拒絕辦理。
5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經審批制度規定的審批流程后予以報銷。
第三十一條、存貨日常保管：
1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。
2、未經庫房管理人同意，除董事長、總經理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房，違者每次罰款100元。
3、非商品車存貨保管與保養：
﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
﹙2﹚合理擺放：對不同的品種、規格、質量的物料都應分開，按照電腦系統的統一編號（金蝶系統的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理）存放，以便發貨。
﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
4、商品車存貨的保管與保養由4S展廳另行規定。
第三十二條、銷售與出庫：
1、商品車的銷售出庫：
﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯）后，交由庫房進行領料出庫（庫房留存第三聯）進行車載裝飾。
﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務聯（第一聯）取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。
﹙3﹚銷售人員交車時，根據財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫，商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）匯總后交由財務部門存檔。
2、服務站銷售出庫：
﹙1﹚SGM管理系統內的材料，根據SGM提供的材料管理系統的流程和規范要求進行備件出庫手續；
﹙2﹚采用金蝶系統管理的材料，根據金蝶系統的流程和規范要求進行物料出庫手續；
3、內部領料出庫：
﹙1﹚公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。
﹙2﹚庫房保管根據部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》（一式三聯），由領料人和保管簽字后予以發貨。
﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》（一式三聯），存根聯由保管留存，紅聯交領料人所在部門留存，財務聯月底匯總后由保管上交財務核算。
﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算，計入領料部門成本進行績效考核。
第三十三條、存貨清查與盤點：
1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。
2、實地盤點結束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。
3、發生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。
第七章費用報銷制度
第三十四條、業務招待費報銷規定：
1、各部門因工作需要接待客戶時，應事先電話請示總經理批準，并在業務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。
2、符合下列條件之一的，由部門負責人以上管理人員提出接待申請：
﹙1﹚公司經營業務中的重要客人；
﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人；
﹙3﹚其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。
3、嚴格業務招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。
4、業務招待費的報銷，應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據由按照財務審批制度規定簽字后予以報銷。
5、業務招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。
第三十五條、通訊費補貼規定：
1、通訊費補貼標準：根據員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：
2、享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經公司發現月累計關機3次以上，對當月通訊費不予報銷。
3、員工轉崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執行；員工辭職、調動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。
4、公司報銷的'通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。
第三十六條、交通費報銷規定：
1、公司各部門配備的業務用車輛，公司負擔車輛的修理、保養、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：
2、總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據實扣除。
3、車輛使用責任人的確定：
﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經理；
﹙2﹚售后服務站施救車：售后服務站站長；
﹙3﹚行政部公務用車：行政部部長；
﹙4﹚財務部公務用車：財務部部長；
﹙5﹚其他用車責任人：由總經理指定。
4、公司員工因辦理公司業務造成公司車輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除，金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續扣除。
5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。
6、因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車，經總經理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據據實報銷。
第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規定：
1、公司各部門員工因公出差，應事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。
2、出差過程中發生的交通費用按照本章“交通費報銷規定”的規定報銷；
3、出差過程中發生的住宿費報銷標準為：
4、出差過程中發生的業務招待費按照本章“業務招待費報銷規定”的規定報銷；
5、出差過程中發生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：
6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規定了食宿標準的，按照SGM標準據實報銷。
第三十八條、職工活動費報銷規定：
1、各部門組織職工集體活動，應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執行。未事先審批的，一律不予報銷。
2、各部門按照規定組織職工集體活動后，以合法票據附簽字后的申請單據實報銷。
3、經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。
第三十九條、傭金支付規定：
1、公司員工在經營業務活動中，不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。
2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經發現給予當月應付工資總額50%的罰款。
3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經辦人填寫申請單，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時入賬。
4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經辦人填寫申請，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統一的非貨幣傭金支付證明。
5、公司員工未違反上述規定直接截留資金用于支付傭金的，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。
6、公司在經營活動中支付的傭金，一律納入各部門成本費用并計算績效考核。
第四十條、其他費用報銷規定：財務部根據公司經營情況另行提出報銷方案，經總經理、董事長審批后予以實施。
第八章印鑒管理制度
第四十一條、為規范財務印章的管理，加強風險防范，保障公司合法權益，實現印章管理的制度化和規范化，特制定本制度。
第四十二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業務章、內部審核專用章等。
第四十三條、原有印章發生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務負責人按刻章程序提出申請，經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。
第四十四條、原有印章發生遺失或被搶、被盜時，應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續。
第四十五條、財務印章的使用范圍：
1、財務印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經營活動的實際需要，經過審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務印章。
2、財務印鑒（財務專用章、法人代表章、財務負責人章）用于辦理有關的銀行業務，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項，應通過公司印章使用審批流程，方能使用。
3、發票專用章用于公司經營業務需要開據的發票。
4、財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。
5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業務。
6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業務。
第四十六條、財務印章的保管與使用管理規定：
1、財務印鑒實行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財務負責人保管財務專用章，其余印章的保管人員由財務負責人和總經理共同授權。
2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經理共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。
3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任；財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。
4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的，應填寫《財務印章外出使用申請表》，經財務負責人審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業務，如發現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。
5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。
6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”；銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。
第九章票據管理制度
第四十七條、為規范公司單據管理，防范財務風險，根據公司經營狀況和財務流程，制定本制度。
第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類發票、收款收據、收款證明”等。
第四十九條、財務負責人為公司票據管理直接責任人，負責登記票據的領用、核銷、存根聯保管工作。
第五十條、收據的領用：
1、財務負責人應設置票據領用登記表，發放票據時必須登記領用日期、數量、起止號碼等，應由領用人簽字。
2、出納為收款收據和收款證明的唯一領用人，負責領用票據的管理和開具工作。
3、各主辦會計為各類發票的領用人，負責領用發票的管理和開具工作。
4、票據領用人在領用新的票據前，應到財務負責人處進行原領用票據的核銷工作，未辦理核銷之前不得領用新的票據。
第五十一條、票據的使用：
1、各種票據應當按照規定的要求順序、聯次開具。
2、各種票據只能按照規定的范圍進行使用，不得轉借，轉讓，跳號，拆本使用，不得開具空白票據（未明確金額小寫的票據）。
3、票據填開錯誤時禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據必須聯次齊全完整。
第五十二條、收據客戶聯回收規定：
1、因銷售商品車開具的收款收據在開具機動車銷售統一發票或增值稅發票前由財務部門商品車銷售會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。
2、因維修車輛開具的收款收據在開具維修發票前由財務部門售后會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。
3、因客戶原因遺失單據的，由客戶本人填寫遺失單據說明書，主辦會計根據經銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據遺失說明書辦理財務手續。
第十章商品車交車流程
第五十三條、商品車銷售、交車票據傳遞流程圖：
第五十四條、商品車銷售、交車票據傳遞流程說明：
1、銷售顧問持規范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續，收款出納根據本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。
2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯收款收據（必須在收據上注明清楚車架號），由收款出納進行審核并確認簽字。（第一聯：存根；第二聯：記賬；第三聯：收據，加蓋公司財務章；第四聯：收銀，附在客戶結算清單上）。
3、收款結算交付評審費、續保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結算清單上）和三聯收款收據。（第一聯：存根；第二聯：收據，加蓋公司財務章，用于退還客戶續保保證金的依據；第三聯：記賬）。
4、客戶結算清單所有款項結清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續。
5、商品車銷售負責會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發票。
6、銷售顧問開具發票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發票聯復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養手冊黃聯、交車檢驗表、交車單復印件，GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部，交車單原件交財務部留存（有節能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件）。
7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續后到收款出納處辦理車輛放行手續，收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據收銀聯”等單據后開具車輛放行條。
8、保安根據車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。
第五十五條、退定金和多余車款：
1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚車展定車；
﹙3﹚訂購車輛缺貨；
﹙4﹚訂購車輛質量問題；
﹙5﹚總經理書面同意的其他情況。
2、退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據。
第十一章維修車輛交車流程
第五十六條、維修車輛票據傳遞流程圖：
第五十七條、維修車輛票據傳遞流程說明：
1、售后接待根據客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統，車輛預檢表必須經客戶簽字認可。
2、 SGM車輛按照SGM通用的規定進行單據填開和材料出庫。
3、非SGM車輛由各維修工組根據前臺接待開具的金蝶結算單（一式四聯：存根聯，財務聯，領料聯，客戶聯）領料聯到備件庫房領料出庫。
4、維修工組將車輛維修完畢后統一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款（無收款的，按照下列規定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號）。
5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”：
﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據（結算單據包括但不限于“結算單的財務聯、維修工單財務聯、維修發料單財務聯”）交與主辦會計核算；
﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經索賠員簽字,否則財務不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。
6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、事故現金、事故代賠、應收掛賬”：
﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會計核算；
﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。
﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據，必須按照第四章“財務審批權限”的規定辦理簽字手續后交由出納開具出門條，未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開具出門條。
﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據，可由服務站站長提出申請，經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。
7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務站站長提出申請經總經理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經董事長審核）簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的，財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。
8、收款出納結算手續辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。
9、預收維修款的由收款出納開具三聯收款收據，客戶聯交客戶，記賬聯交會計核算，待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯。
第十二章招標管理制度
第五十八條、為規范公司物料采購和服務外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。
第五十九條、適用范圍：
1、工程修建項目；
2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目；
3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目；
4、其他總經理或董事長認為應該招標的項目。
第六十條、招標方式和權限：
1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃（計劃中明確各項目要求）；
2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦；
3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經理負責選擇中標單位書面上報董事長批準；
4、經董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金）報備財務部門，財務部門根據合同規定條款安排付款。
第十三章附則
第六十一條、公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執行，若有違反，一經發現，公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規責任。
第六十二條、本辦法由總經理負責解釋。根據公司經營發展情況，財務部可提出本辦法的修訂草案，報經公司總經理、董事長批準后可修訂本辦法。
第六十三條、本辦法自發布之日起實施。
XX汽車銷售服務有限公司財務部
20xx年07月01日
4s店管理制度12
一、目的
為了提高公司車輛的使用效率，控制使用成本，規范用車程序，落實車輛使用和管理的責任人，根據公司的實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
公司所有車輛
三、管理責任
3.1陜C xxx、陜A xxx作為公務用車，歸屬總經辦管理；
3.2陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx，歸屬車間管理；
3.3試乘試駕車輛，歸屬銷售部管理；
四、車輛管理制度
4.1公司車輛管理
4.1.1公務車輛管理
4.1.1.1非緊急事務、拉貨或有損公司形象的三種情況，公司原則上不安排車輛，僅報銷公交車費；
4.1.1.2公務車輛的`鑰匙歸屬保安管理，各部門因公外出確需用車的，由總經辦主任或其職代簽署派車單，保安憑派車單登記并給與鑰匙；
4.1.1.3公務車輛每次外出，保安均應嚴格進行登記（時間、駕駛人、行駛里程）；
4.1.1.4每晚18點以前，公務車輛均須入庫、并將鑰匙交于值班保安處，次日工作日開始時方可領用。因公務下班后用車，需經總經理同意并報值班經理備案后統一調派，經批準并通知保安登記后方可出車；
4.1.2救援車輛管理
4.1.2.1救援車輛的鑰匙歸屬保安管理，救援車輛外出，保安憑救援單或由車間主任及其職代簽署的派車單，登記并給與鑰匙；
4.1.2.2救援車輛每次外出，保安均應嚴格進行登記（時間、駕駛人、行駛里程）；
4.1.3試駕車輛管理
4.1.3.1試乘試駕車輛,原則上僅限于試駕使用，由前臺及試駕專員登記管
4s店管理制度13
第一章 總則
第一條 為確保生產秩序，保障各項生產正常運作，持續營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司的實際情況特制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司生產部。
第二章 員工管理
第三條 工作時間內所有員工倡導普通話。
第四條 全體員工需按要求佩戴廠牌（應正面向上佩戴于胸前），穿廠服，佩戴安全帽，不得穿拖鞋進入車間。
第五條 每天正常上班時間為8小時，如需加班依生產需要臨時通知，并提前寫好加班申請單請部門負責人批準并送綜合部作考勤依據。
第六條 按時間上下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到、早退、曠工（如遇特殊情況上下班時間按車間安排執行），違者將嚴格按公司考勤制度進行考核。
第七條 工作時間內，生產部經理、質檢員和其他管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互串崗，若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方可離開。
第八條 員工在車間遇公司客人或者公司高層領導參觀巡查時，組長以上干部應當起立適當問候或有必要的需陪同，作業員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要文明禮貌、相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。
第九條 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嘻哈打鬧、吵嘴打架，私自離崗、串崗等行為(注：脫崗指上班后脫離工作崗位或辦私事；串崗指上班時間串至他人崗位做與工作無關的事)，吸煙要到公司指定的地方，否則將予以嚴懲。
第十條 作業時間謝絕探訪及接聽私人電話，禁止帶小孩或場外人士在生產車間玩耍或濫動機床，由此而造成的事故自行承擔。
第十一條 未經綜合部允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公室。 第十二條 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品、危險品或與生產無關之物品進入車間：不得將產品（或廢品）和私人用品放在操作臺或流水線上，違者嚴懲不待。
第十三條 車間嚴格按照拆解計劃安排拆解，根據車間設備狀況和人員精心組織生產。車間工作分工不分家，各工段須完成各自日常拆解任務，并保證質量。
第十四條 生產時如果遇到原輔材料等不符合規定，有權報告上級處理，如繼續生產造成損失，后果將由生產人負責。
第十五條 員工領取物料必須通過本工段段長開具領料單到倉庫開具出庫單，不得私自拿取物料。生產完成后，剩下的輔料需退回倉庫并禁止奢侈浪費。
第十六條 員工在生產過程中應嚴格按照設備操作流程、工藝規程行 操作，不得擅自更改產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或生產質量問題，由操作人員自行承擔。
第十七條 在工作前仔細閱讀作業指導書，員工如違反作業規定，不論是故意或失職使公司受損失，當事人和管理人員都要受到處罰。
第十八條 特殊崗位應該由特定專業人員來操作，嚴禁馬虎大意造成傷害及事故。
第十九條 生產流程經確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業中發現有錯誤，應立即停止并通知有關部門共同研討，經同意并簽訂后更改。
第二十條 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的工具，不得擅用非自己崗位的機械設備及工具。對閑置生產用具應送到指定區域或交回特定管理員放置，否則以違規論處。第二十一條 車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交代的生產任務；因工作需要臨時抽調，服從車間主管或以上領導安排，協助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將予以相應處罰。
第二十二條 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定，確保生產安全。
第二十三條 再生產過程中可用件、非可用件、不同材質的產品必須分類清楚，不得混淆。車間主管、檢驗員、設備維修人員、電工必須跟班作業，保證設備正常運行和產品質量。
第二十四條 員工有責任維護環境衛生做到人走場地清，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產過程中不得隨意亂扔垃圾、工具，掉在地上的產品和輔料可以收集的必須收集以達到節約的目的。
第二十五條 操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的工作環境的衛生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產品。
第二十六條 下班時（或完成本工序后）應清理自己的工作臺面，做 好設備的`保養工作，同時做好每日早上上班時對設備性能的檢查并簽 字，以防設備運行過程中出現故障和危險。打掃責任區的場地和設備 衛生并將相應門窗、電源關閉。否則若發生失竊等意外事故，將追究 責任人和車間主管的責任。
第二十七條 加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。廢料垃 圾需清理到指定位置特定人員對其處理。同時做好日事日清，日清日 畢。
第二十八條 不得私自攜帶公司內任何物品出廠（特殊情況經領導批 注除外），若有此行為且經查落實者，將予以開除處理。
第二十九條 對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公務或他人財 產）者，不論價值多少一律交公司總經理或副總經理處理，視情節嚴 重給予相應處理或送公安局處理。
第三十條生產現場各種加工、焊接、裝配等都必須采取防護措施，防止生產作業對環境及現場文明生產、 安全生產造成的破壞。各種生產作業，要注意對地面的防護措施。
第三十一條易燃、易爆物品的放置要遠離明火，存儲放置的位置要符合《職業安全衛生法規標準》的要求，凡是實行特殊定置的場所，應明示國家規定的統一標志。
第三章 員工考核
第三十二條 考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面：其中：
1、德：只要是指敬業精神、事業心和責任感及道德行為規范。
2、勤：主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
3、能: 主要是指技術能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差 錯率的高低等。
4、績：主要是指工作成果，在規定的時間內完成任務量的多少， 能否開展創造性的工作等等。以上考核由車間主管考核，對不服從人員，將視情節做出相應處理。
第三十三條 對公司員工的品德、才能、工作態度和業績做出適當的 評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各 司其職各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端， 激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。
第四章 附則
第三十四條 本制度由綜管部門協同生產部門制定、解釋并檢查、考核。 生產部門全面負責本制度的執行。
第三十五條 本制度自發布之日起開始實施生效。
4s店管理制度14
支付款程序
(一)個人借款(含備用金、因公借款及差旅費借款)
1、借款原則:
(1)各部門根據本部門業務實際情況可以申請備用金。
(2)因處理公司事項需借款
(3)憑分管領導批準的出差單預借差旅費
2、單據填寫:
(1)公司員工的所有個人借款(包括差旅費和其他費用預支款等)均須填制借據。
(2)申請人只限1人,申請人須同領款人一致;
(3)單據不得由他人代為填寫,也不得代他人借款。單據上所有內容均需清晰準確地填寫;
3、借款注意事項:
(1)受公司庫存現金限額管理規定限制,各部門現金大額借款(5000元以上)均需提前一天通知財務部,以確保款項的支付。
(2)個人借款必須在當月內核銷,25日后借款可以在次月報銷,每年年底前所有借款必須核銷。
(3)原則上對公采購業務均采用銀行結算方式
4、借款程序
(1)各部門需發生各項費用時,由經辦人填寫借據,本部門經理簽字確認;
(2)交至財務部審核、審查費用性質,具體用款額度、付款方式,核對有關協議、合同,簽注審核意見;
(3)報總經理批準后,方可到財務部辦理領款(或領用支票)手續。
(二)對外支付成本、費用
1、付款原則:對外付款必須有付款依據,實行單位與個人相結合責任制度。
(1)支付供貨商配件款必須附采購訂單。
(2)廣告付款必須附有合同,報樣
(3)支付其他采購等款必須有發票,預付款時必須附有合同、協議。
2、單據填寫:
(1)公司對外付款必須由經辦人填寫((付款審批單)),(2)如實填寫付款單位名稱,金額,用途、結算方式
(3)廣告費首次付款必須附有合同,付尾款時必須在((付款審批單))注明。
3、備注:
(1)對外的預付貨款必須在1個月內取得發票,特殊情況需寫說明經總經理簽字。否則停發次月工資。
(2)財務每月25日結帳付款,遇到節假日順延,集中支付供應商、代理商款,各業務人經辦人員接到財務付款通知后及時通知各債權人。
(3)所有發票的兌獎聯不得刮開、不得撕除,否則財務有權拒絕報銷。
4、付款程序
(1)各部門需支付供貨商、海馬總部款、廣告以及其他費用時,由經辦人填寫支付款審批單,本部門經理簽字確認;
(2)交至財務部審核、審查費用性質,具體用款額度、付款方式,核對有關協議、合同,簽注審核意見;
(3)報總經理批準后,交由財務部集中辦理付款手續。
(三)暫支及付款流程圖
經辦人填寫借據或支付款單
部門領導簽字
財務審核
總經理批準
出納付款
財務費用報銷程序
一、對報銷單據的要求
1.取得發票要正規、記錄要真實。費用單據要從合法單位取得,所列的經濟業務內容和數字,必須真實可靠,符合實際要求,不得涂改、刮擦、挖補痕跡,如有特殊情況無法取得發票用其他發票抵沖的.,需要單獨填寫支出證明單(無須粘貼)
2.內容要完整。報銷單據所要求填制的項目必須逐列填列齊全,不得遺漏和省略,匯總開據的發票一定要取得購買清單,印刷費、制作費、廣告費、修繕費等發生前未經總經理同意和財務部門合同審核備案的,財務部有權拒付該筆款項。
3.填寫費用報銷單據內容、金額與原始單據要相符,金額不得大于原始單據金額。
4.使用公司統一的單據粘貼單粘貼費用單據,粘貼要整齊、平坦、美觀。
5.手續要完備。按照借款與費用報銷流程的規定簽字審批。
6.關于通訊費與電話費等報銷票據的要求:通訊費必須是定額的手撕票,電話費發票客戶名稱必須為公司名稱,不得是私人名字,不符合要求的一律辦理變更手續。
7.報銷的業務招待費,必須在票據后寫明用途(不必涉及到人名),招待時間、招待人數,陪同人數,出租車費必須有當事人在票據后寫明事由,車輛通行費、停車費應寫明何時去何地辦事;加油由公司統一辦理油卡,出差異地加油需總經理同意,并報綜合部備案;拖車費應寫明車牌號。
二、費用報銷時間的要求:
各部門發生的費用必需在當月發生當月報銷,25日以后的費用可以在次月報銷,如有特殊情況未能及時報銷的,按下列流程辦理:
1.當月費用延遲至下月報銷情況的發生,必須由報銷當事人做出合理的書面說明,并交部門負責人簽字同意后方可報銷;通訊費補貼過月不報。
2.如果費用報銷時與實際發生期,間隔兩個月的,則必須由報銷當事人做出合理的書面說明,交部門負責人簽字同意后,再報總經理簽字同意,方可報銷。
3、兩個月以上的單據財務不再受理報銷,特殊費用除外。
4、所有員工借款必須及時辦理核銷手續,當月借款當月內核銷,25日后借款可以在次月核銷。逾期不辦理,財務部將停發最近一次工資直至核銷為止的下一個工資發放日。
三、費用報銷流程:
經辦填寫費用報銷單
部門領導簽字
財務審核
總經理批準
出納付款
4s店管理制度15
汽車4s店內部管理相關材料
1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。
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2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及職責人簽名確認。
3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。
4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。
5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。
6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的'資料，并與當月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。
8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制
報表及單據管理
1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則：XX公司XX部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。
2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。
3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。
4、各職責部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號：
(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函：XX公司(辦)字第[20xx]號。
(2)經理簽發的管理文檔：XX公司(通)字第[20xx]號。
(3)銷售部管理文件：XX公司(銷)字第[20xx]號。 (4)服務部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]號。 (5)財務部管理文件：XX公司(財)字第[20xx]號。
文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。
4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
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