采購管理制度15篇(精)
在當下社會，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理制度1
地產采購管理制度是企業運營的重要組成部分，旨在規范房地產項目的`物資和服務采購流程，確保項目成本控制、質量保障以及供應商管理的有效性。
內容概述：
地產采購管理制度主要包括以下幾個方面：
1.采購策略：確定采購目標、采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判等）以及供應商選擇標準。
2.供應商管理：供應商的資格預審、評價體系、合作模式和合同管理。
3.采購流程：從需求提出、預算審批、招標文件編制到合同簽訂、執行和驗收的詳細步驟。
4.質量控制：明確采購物資和服務的質量標準，設立質量檢驗機制。
5.成本控制：設定采購預算，監控采購成本，預防超支風險。
6.法律法規遵守：確保采購活動符合國家相關法律法規和行業規定。
7.內部監督：建立內部審計和反饋機制，保證采購制度的執行透明度。
采購管理制度2
物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。
內容概述：
1. 需求預測與計劃：制定科學的物資需求預測方法，結合生產計劃與銷售預測，確保采購計劃的準確性。
2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。
3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的`流程，保證采購活動的透明度和合規性。
4. 合同管理：規范合同起草、審批、執行和終止的流程，確保合同條款符合法規要求，保護企業利益。
5. 質量控制：設定物資質量標準，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產需求。
6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應的連續性。
7. 風險防控：識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等，建立應急響應機制。
采購管理制度3
第一章總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、xxx20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等 3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的`供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷藤Y料卡，由供應商填寫。
②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
采購管理制度4
為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監督的原則；
3、節約、實用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實行對外公開招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。
3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點采購。
4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內網公示（申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學校物資采購監督小組（學校招標領導小組），成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門結合實際使用情況，本著節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關附表，在每學期的六月和十二月報到總務處，由總務處匯總后，報分管校領導審批，經校領導確定后，由總務處組織實施采購。
（二）教學設備的采購（實習工具及實習材料）
各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料，于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的需求數量填寫完整，經教務處審核，分管校領導審核、院長審批后，由總務處根據校領導批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務中心進行比價、采購、發放。
（三）辦公設備的采購
各職能處室、各系部校區、各產業實體的'辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務處本著先調劑，后購買的原則報校領導審批，根據校領導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規物資采購：
10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。
20xx元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。
500元—20xx元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字
500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。
2、非常規性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關處室進行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意后，交總務處采購。
2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。
3、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。
4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務處及主管校長申請，經同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。
6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領導、總務處同意后方可購買。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。
8、采購人員應認真把好物資質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。
9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。
10、總務處定期統計物資采購情況（包括物資名稱、數量、價格、采購日期等），接受領導和部門監督。
采購管理制度5
第一章總則
第一條為規范集團行政采購行為,加強對采購過程的管理和監控,本著“保證質量、節約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。
第二條基本原則
一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。
二、采購應當符合節能和環境保護的要求，優先采購低能耗低污染的貨物和工程。
三、行政部作為采購工作的管理和執行部門，須詳細進行采購物資的成本核算，有權根據各部門的具體使用情況選擇產品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產品價位，降低物資成本。
四、在物資采購過程中要做到采購經手人員、保管人員、審批人員分離制衡。
第三條適用范圍
一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產材料及生產設備的采購)，集團控股公司參照執行。
二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：
1、單價在1萬元，批量在2萬元以上的辦公設備、辦公用品和家具；
2、合同價值5萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執行。
3、合同價值5萬元以上的服務項目。
第二章采購方式
第四條集中采購原則上統一到集團指定的采購定點單位實施采購；如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業行政部與使用單位共同確定專人組成不少于3人的采購小組，按采購規定及程序實施采購，分散采購由各企業行政部根據本企業情況組織采購。
第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主，同時，可根據實際，采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。
一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。
二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其它組織投標。
三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購。
四、詢價采購是對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的采購。
五、直接采購是指采購人向供應商(廠家)直接購買的'方式。
第六條實行競爭性談判采購的項目，應當遵循下列基本程序：
一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內容、定標準等。
二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應商名單。
三、參加談判的所有供應商應在規定時間內提出最后報價及有關承諾，談判人據此確定中標供應商。
第七條實行詢價采購的項目，應當遵循下列基本程序：
一、定詢價小組成員、價格構成、定標準等。
二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應商名單。
三、詢價活動必須公平進行，詢價人應要求供應商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應商。
第八條采購員對于小額物品的采購,應盡量去正規商場采購,并做到貨比三家,嚴格控制采購物品的質量價格及售后服務。
第三章采購程序
第九條采購計劃與申請
一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃，并附采購項目的名稱、數量、估計價值、供貨時間等有關材料，報行政部審核。
二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后，制定公司年度采購計劃預案。
三、公司年度采購計劃須經總裁批準方可實施。
四、根據采購計劃制作的采購預算表，分別需經行政部負責人、主管領導、總裁按權限簽批核準。
五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱、數量、規格、質量、性能、供貨時間等有關資料，報行政部辦理。
第十條采購實施
一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規格型號、報價、數量、性能指標等情況整理填寫<報價審批表>報行政負責
人，行政部負責人填寫采購意見報財務部及主管領導審批。
二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。
三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應商洽談買賣合同條款。合同文本經法律室審核后須經行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按權限簽批核準。
四、采購合同經雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，支付給供應方。
五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。
六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯系人手機號碼營業執照復印件及資信情況等)應建立一個完整的供應商檔案,報行政部備案。
七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調查了解,掌握市場信息,善于收集相關資料,及時采購到質好價廉的物品,建立各類辦公用品價格數據庫,做為核價的依據。
第十一條驗收與結算
一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收,清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。
二、如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應方，并與供貨方就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管領導處置。
四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，行政部做好固定資產或低值易耗品的登記建賬工作。
五、采購員持請購單、入庫單及有關發票到財務部銷帳；財務部作好資產登記入帳工作。
六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時,需將情況予以說明并經部門經理批準后實施采購。
第四章采購監督
第十二條財務部結合采購付款、報銷及年度盤點實施監督；審計部結合財務審計或專項內部審計實施監督。
第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。
第十四條有下列行為之一的，將根據有關法律法規，追究有關負責人的責任；觸犯刑律的，將移交司法機關追究法律責任。
一、采購活動中拒絕監督，或招標采取走過場，明招暗送，泄露標底的；
二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動，使招投標不能正常進行的；
三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的；
四、采購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動的；
五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的；
六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的；
七、不履行或不正確履行職責，購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產品的；
八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購，逃避上述條款約束的。
第十五條行政采購接受各部門的監督。任何部門和個人有權對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。
第五章附則
第十六條本辦法由集團行政部負責解釋，自發布之日起施行。
采購管理制度6
酒店例會管理制度的重要性在于：
1. 提升溝通效率：例會是各部門交流信息、協調工作的重要平臺，有效避免信息孤島。
2. 促進團隊協作：通過共同討論問題，增進團隊間的理解和合作。
3. 問題解決：及時發現并處理運營中的`問題，防止小問題升級為大麻煩。
4. 目標達成：通過定期評估進度，確保酒店戰略目標的順利推進。
采購管理制度7
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的'進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
采購管理制度8
一、目的
為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內容
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1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
（二）常規物資采購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的`長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
�。ㄈ┓浅Ｒ幬镔Y采購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
集團有限公司 年月日
采購管理制度9
采購管理制度是企業管理的重要組成部分，旨在規范企業采購行為，確保資源的有效利用，降低運營成本，提高經濟效益。它通過設定明確的采購流程、職責分工和監督機制，防止采購過程中的不透明和潛在風險，保證采購活動的合規性和效率。
內容概述：
1. 采購策略：確定采購目標，如成本控制、供應商管理、質量保障等。
2. 采購流程：從需求識別、市場調研、供應商選擇、合同談判到驗收付款的詳細步驟。
3. 供應商管理：包括供應商評估、選擇、合同簽訂及維護。
4. 質量控制：確保采購產品的.質量符合企業標準。
5. 風險管理：識別并預防采購過程中可能出現的風險。
6. 內部審批制度：設定采購權限，規定不同金額級別的采購需經過的審批層級。
7. 合同管理：制定合同模板，規范合同條款，處理合同糾紛。
采購管理制度10
一、物資采購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資采購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的.重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。
采購管理制度11
第一章總則
第一條為進一步規范我縣中小學、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進黨風廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監督管理暫行辦法》，結合我縣中小學、幼兒園政府采購管理工作實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級各類中小學及幼兒園，為完成教學、教研、后勤保障等任務，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內或采購限額以上的貨物、工程及服務的行為。
第三條中小學、幼兒園政府采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第二章政府采購的范圍與形式
第四條中小學、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務項目(學生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學生宿舍生活用品、勞務、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。
第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學、幼兒園教學用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運動場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項目。
第六條中小學、幼兒園政府采購實行政府集中采購和自行采購相結合的形式進行，政府集中采購按《金塔縣政府采購20xx年度集中采購目錄及標準》(金政辦發【20xx】114號)執行。
第七條政府采購的方式為：公開招標(協議供貨、定點)、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價、其他。
第八條凡采購額度達到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務類項目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達到10萬元以上的(含10萬元)工程項目，必須到縣住建部門招標辦統一公開招標采購;10萬元以下的工程項目必須經學校(園)校(園)委會議研究確定，報教育局領導辦公會議審批，根據審批意見到住建部門辦理備案手續。
第九條中小學、幼兒園急需添置的有關教學設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時間緊迫，標的數量較小無法進行統一采購的;由單位提出申請，經教育資金核算中心審核，報經教育局分管領導審簽并加注明確意見后，轉報政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關規定自行組織采購。
第十條經縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時采購人遵循比價采購的原則，嚴格按照詢價、比價、議價程序履行政府采購手續，保證采購物品物美價廉，品質合格。物品批量采購的，要對商家提供的價目單進行篩選，商定合理價位，減少采購次數。除教材、教輔、辦公用品和作業本外，相同類型的貨物一年內不得報2次采購申請。
第十一條采購人采購貨物或服務項目，必須到縣政府采購部門批準的定點供應商處采購。
第三章政府采購的申報
第十二條采購人根據年度財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經教育局領導辦公會議審查批準后，報縣政府采購部門備案。
第十三條政府采購預算一經批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領導提出意見后，采購單位書面申請，經教育局辦公會議審核批準后執行。
第十四條采購人根據批準的政府采購預算，結合本單位工作實際，編制政府采購計劃。組織政府采購時，采購人根據批準的年度政府采購預算填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的`采購申請進行核實后，報教育局分管領導審批。
第十五條采購人根據教育局對其采購申請審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關手續。
第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。
第四章政府采購預算的執行
第十七條采購人應嚴格執行政府采購預算，不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內的工程、貨物和服務，必須按照規定的采購方式和程序依法實施政府采購。
第十九條中小學、幼兒園對物品實行自行采購的，由單位采購領導小組負責實施，一般應規避主要領導，由分管領導和相關人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領導、單位工會代表、相關教職工代表等組成的采購領導小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質量、金額須經單位采購領導小組集體商議，并有會議記錄及領導小組成員簽名;單位采購領導小組根據采購需求、質量、服務相同且報價最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務公開欄進行公示。
第二十條采購人采購中小學、幼兒園教學課桌椅、學生宿舍家具、教學設備(實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學軟件及其它教學、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據年度政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領導辦公會議研究決定，采購計劃一經審核批準，無特殊情況不得隨意變動。
第二十一條組織政府采購時，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進行匯總，對同類物品和有關服務項目提出“并類捆綁打包”方案，報教育局分管領導審核后，報縣政府采購部門按政府采購程序執行。
第五章政府采購的合同簽訂與驗收
第二十二條采購人根據《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務的供應商簽訂政府采購合同。
第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務的名稱、數量、規格、質量、性能、價格，履行合同的時間、地點、方式和違約責任等內容。
第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規發票和政府采購手續到縣教育資金核算中心報賬。
采購管理制度12
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的'大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
采購管理制度為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
采購管理制度13
第一章總則
第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的`審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。
采購管理制度14
隨著幼兒園的不斷發展和進步，采購管理也越來越重要。幼兒園的采購管理制度和流程可以幫助幼兒園在采購過程中規范管理，提高工作效率和經濟效益，確保質量和安全。
一、采購管理制度
1. 采購目標和原則
幼兒園的采購目標是讓幼兒園的設施、設備、材料等各項采購品質量、價格、供貨時間等更加合理，確保安全、健康、衛生、環保、節能，滿足幼兒的學習、游戲、娛樂需求。
幼兒園采購的原則是公開、公正、公平、透明、競爭，保證最佳性價比，并且關注環保、質量、安全和服務。
2. 采購管理流程
幼兒園的采購管理流程包括需求確認、采購方案確定、采購招標、評標和中標、合同簽訂、供貨及驗收、結算和支付等環節。具體流程如下：
�。�1）需求確認：由采購負責人或幼兒園各部門提出采購需求，經申請單或采購計劃確認后，由采購部門或采購負責人確定采購方案。
（2）采購方案確定：根據采購需求，采購部門或采購負責人制定采購方案，并向有關部門進行征求意見和建議，形成采購方案。
�。�3）采購招標：根據采購需求，采購部門或采購負責人制定采購招標文件，并通過多種方式進行采購公告和招標。在規定的招標期內，采購部門或采購負責人按照采購招標文件，同步開標、評標，篩選出符合要求的供應商。
�。�4）評標和中標：主管部門或采購負責人根據供應商的價格、產品質量、服務等要求進行評標，確定應中標的供應商。
�。�5）合同簽訂：中標后，采購部門或采購負責人按照中標結果，依據合同簽訂程序，與中標供應商簽訂合同書。
（6）供貨及驗收：中標供應商按照合同內容供貨，在規定的時間、地點，按照約定的數量、質量與幼兒園驗收部門進行驗收。
�。�7）結算和支付：采購負責人或幼兒園財務部門按照規定程序，對供應商提供的發票進行核對，結算合同款項，向供應商支付貨款。
二、采購管理制度的實施
1. 建立幼兒園采購管理制度和流程，制定詳細實施細則，公示在便捷的部位，踐行規范化和標準化管理。
2. 加強采購負責人的培訓和管理。采購負責人應熟悉幼兒園采購管理制度和流程，確保采購過程中，遵循正確的管理程序和誠信原則，保證采購品質、價格、供貨時間等。
3. 強化采購過程中的監督和管理。幼兒園領導、院長、財務部門應加強對采購過程的監督和管理，確保采購過程的合法、公正、透明。
4. 建立采購風險管理體系。幼兒園應該合理評估和規避采購過程中的法律、財務、市場等風險，促進采購過程的順利。
5. 強化溝通和服務方面。幼兒園和供應商之間應在采購過程中保持密切、及時的'溝通，建立良好的合作關系，以更好地支撐幼兒園的發展。
總之，幼兒園的采購管理制度和流程是一個重要的管理體系，它對幼兒園的可持續發展具有重要意義。幼兒園應注重流程標準化和信息化建設，靈活應用多種采購方式，加強風險管理和服務保障，不斷提升采購管理的效率和質量，為幼兒健康快樂成長營造一個安全、和諧的學習環境。
采購管理制度15
規范的合同管理制度對企業至關重要，其作用體現在：
1. 保障權益：通過明確的合同條款，保護企業的經濟利益，避免損失。
2. 防范風險：有效識別和控制合同執行中的`法律風險，降低企業運營成本。
3. 提高效率：規范化的流程能提高合同簽訂和執行的效率，減少因管理不善造成的延誤。
4. 維護聲譽：遵守合同精神，樹立企業誠信形象，增強合作伙伴信任。
5. 法規遵從：確保企業在法律框架內運作，避免因違規操作帶來的法律糾紛。
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