（推薦）公司采購管理制度
在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的公司采購管理制度，歡迎大家分享。
公司采購管理制度1
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。
4.3詢價
根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的.供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。
公司采購管理制度2
一、目的和適用范圍
1.1 目的
本制度旨在規范公司的采購行為，加強對采購過程的管理和控制，提高采購透明度和效率，保證公司的合法權益。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司的所有采購活動，包括但不限于采購計劃編制、采購招標、采購訂單及合同管理、供應商評估等。
二、基本原則
2.1 公正、公平、誠信原則
采購過程中，應本著公正、公平、誠信的原則進行，杜絕任何非法行為，不得有利益輸送、索賄受賄等違法行為。
2.2 法律合規原則
所有采購活動必須遵守國家有關法律、法規和政策的規定，確保采購行為合法、合規，避免違法風險和責任。
2.3 管理規范化原則
采購過程中，應按照規范化管理的原則進行，明確各崗位職責、控制采購流程、規范文件管理，確保采購過程的可控性和透明度。
三、基本流程
3.1 采購計劃編制
采購計劃的編制是公司采購工作的起點，應確保采購計劃的決策程序嚴謹、科學，量化、規劃、統籌、考核采購工作，滿足公司發展需要，降低采購成本，提高采購效能。其中，采購計劃應包括采購項目、采購方式、采購數量、采購時間、采購預算等內容。
3.2 采購招標
采購招標是公司實現公開、公平、公正的采購過程，必須堅持拒絕不合理低價標的原則，確保采購質量和安全，降低采購成本。采購招標流程應包括采購招標文件的編制、公告發布、報名資格審核、招標文件發放、招標文件答疑、開標會議、評標、成交等環節。
3.3 采購訂單及合同管理
采購訂單和合同是公司與供應商之間確定商業關系的重要工具，應重視合同條款的嚴密性和清晰性，以避免后期糾紛和損失。采購訂單和合同管理過程應包括合同審批、合同簽訂、合同執行、合同變更、合同備案等環節，并及時進行合同履約評價。
3.4 供應商評估
供應商評估是公司建立供應商數據庫、定期對供應商進行評價，促進供應商持續改進的管理工具。采購部門應根據采購實際情況，設定供應商評估指標體系，對供應商評估結果進行定量化評價，并制定相應的評估報告和評估措施。
四、文件管理
4.1 采購文件管理
采購文件包括采購計劃、采購招標文件、采購訂單和合同等。采購部門應建立完善的采購文件管理制度，確保文件的保密性、完整性和便于檢索。
4.2 供應商文件管理
供應商文件包括供應商招標文件、供應商企業信用報告、供應商合同等。采購部門應建立供應商文件管理制度，存儲和歸檔相應文件，確保文件的安全可靠和隨時查閱。
五、責任與監督
5.1 總經理
總經理是公司采購管理的最高負責人，對公司采購管理工作負總責。總經理應加強對公司采購管理的領導和指導，確保采購工作的法制化、規范化、精細化。
5.2 采購部門
采購部門是公司采購工作的具體實施者，承擔著統籌規劃、落實執行的重要職責。采購部門應主動發現、防范和處理采購過程中的'風險和問題，推動采購過程的精細化和效能提升，確保采購工作的質量和效果。
5.3 其他相關部門
公司其他相關部門應加強對采購過程的配合和支持，確保采購工作的暢通、高效和協調。對于有違法違規行為的采購行為應及時進行舉報。
5.4 監督與檢查
公司應定期對采購工作進行監督和檢查，制定相應的檢查標準和檢查程序，檢查內容涵蓋采購計劃、采購招標、采購訂單和合同管理、供應商評估、文件管理等方面。對于因采購違規行為造成的損失有關責任部門應承擔相應的賠償責任。
六、附則
6.1 本制度由公司采購部門實施，并定期進行修訂和更新。
6.2 本制度未明確規定的事項，應按照公司其他有關制度和法律法規執行。
6.3 本制度自發布之日起生效。
公司采購管理制度3
一、原材料供給商管理制度供給商開發
１、制定目的
為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。
２、適用范圍
本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。
３、原材料供給商開發程序
原材料供給商開發權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。
（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。
（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。
（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換
（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。
（3）設備情況。
（4）人力資源情況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他須要事項。
外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，普通包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系狀況
（2）生產能力、交貨是否及時。
（3）售后服務狀況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方狀況調查表，普通包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素養。
（3）有無須要的質量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。
（10）質量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運送庇護措施。
原材料供給商開發流程
（1）尋覓原材料供給商。
（2）填寫原材料供給商基本資料表。
（3）與原材料供給商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供給商問卷調查。
（6）提出原材料供給商調查評核之申請。
二、選購管理制度定購選購流程
1、制定目的
為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。
3、請購規定
請購的提出，核準權限
（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準權限
（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規定
選購方式
本公司選購方式普通有下列幾種：
（1）集中選購
（2）合約選購
（3）普通選購
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。
選購作業規定
詢價、議價
（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）
（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）選購議價選購交互議價之方式。
（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的.內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不行抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。
（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業
（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。
（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。
（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。
三、選購管理制度選購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。
2、適用范圍
各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。
3、價格審核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。
價格審核
（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。
四、選購管理制度選購品質管理
1、制定目的
規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。
3、選購品質管理規定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：
（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
（2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供給商之挑選
物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。
品質保證之協定
愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：
（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。
（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。
進貨驗收之規定
供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。
品質糾紛處理
有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：
處置依據
以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
選購物料退貨與索賠
（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規定舉行索賠
公司采購管理制度4
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購，保證公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。
三、職責和權限
1、總經理負責批準采購管理制度;
2、副總經理和財務總監負責審核采購管理制度;
3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品（材料）的采購，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價，并進一步與供應商協商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經審核，差額不超過請購單的5-10%。
3、低價搜索原則:
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的`市場趨勢和最低價格，實現最優采購。
4、完整性原則:
（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。
（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。
（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。
（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經常使用的項目，應在企業管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應商和價格，并簽訂供應協議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。
6、審計監督原則:
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、請購單:
根據生產或經營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》，請購單應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關部門審批后，經總經理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。
2、詢價、比價、洽談:
（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。
（2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。
（3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認:
（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇:
（1）具有法定經營主體的。
（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。
（3）有良好信譽的。
（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署:
（1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。
（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進展
（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內辦理換貨（退換貨）手續。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關管理制度進行處罰。
公司采購管理制度5
一、目的
加強選購業務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業務的質量和經濟效益。
1：選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。
三、職責
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。
3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真切性和合法性負責。
四、選購作業操作規程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的.真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無論是現款選購還是賒購，在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必需仔細審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批選購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。
5.2經審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的，沒發覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要，仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
公司采購管理制度6
第一章總則
第一條為了進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，保證生產經營的持續穩定，根據有關法律、法規，制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內。
第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產的收購。
第二章物資采購的規定
第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經董事長或總經理批準，可指定專人采購特殊材料。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應的變化，保證質量合格、價格低廉、供應及時。
第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應與供方簽訂合同，明確供貨品種、規格、質量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應商的'比價采購，保證采購材料的低價、優質。建議對大宗物資采購實行招標制。
第九條實行采購質量責任制。買方應對所購貨物的質量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產品的，采購人員應當承擔經濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經核實，除全額返利外，視情節輕重，嚴肅處理。
第三章發票錄入和支付程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。
2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發票入庫手續。
3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。
4、采購代理人應當認真填寫采購物資發票分錄表，詳細填寫采購物資的名稱、數量、金額、供應商等內容。操作步驟如下:經辦人填寫發票登記表，保管人根據收據簽字確認部門經理的審核。會計審查發票的有效性。總經理簽字批準進入財務賬戶作為未來付款的基礎。
第十一條物資采購付款，原則上實行入境后付款制度。特殊情況下，需要預付款的單位，經董事長或者總經理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度，分發票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:
1、物料采購由采購人員辦理發票入庫手續后，再申請付款審批。否則，財務部有權不批準付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發執行。
公司采購管理制度7
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，按照實物填寫入庫單，入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
按照開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節。
七、倉管員工作職責
1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。
4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、仔細做好倉庫商品的.分類擺放和保管工作。
6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、仔細做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。
9、仔細做好各賣場的銷售監控工作，避開商品走失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
公司采購管理制度8
物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法
一.物資用品選購
1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。
2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。
2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供給商;一聯交選購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:
1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。
5.選購管理責任:選購人員選購的'各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。
公司采購管理制度9
一．集中選購和管理的原則
.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。
.守衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。
三、辦公用品集中選購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。
四、集中選購程序
.各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案，經主管部長審核批準后，于每月日送達守衛物業部。
.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經理審批。
.守衛物業部按照領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。
.守衛物業部選購用品后，由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。
五、實施中注重事項
.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表
.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由守衛物業部負責選購，或由守衛物業部托付該部門自行選購。
.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的'申請，根據集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置，守衛物業部托付相關部門自行選購的，自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、詳細要求
.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.根據先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
.守衛物業部選購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關系，長久合作。
本方法適用于集團所屬各企業，機關各部室。
本方法由守衛物業部負責解釋。
公司采購管理制度10
1目的
對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。
2適用范圍
適用于采購產品的質量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。
3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。
3.3相關部門參與對供應方的評價。
3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發貨數量準確；
d）價格經濟合理；
e）提供認真負責、及時的服務
根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法：
4.2.2.1a類產品供應方的評價
供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。
如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。
供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產品的供應方的評價：
對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；
b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。
4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：
a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的'名稱和適用版本。
4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產品的驗證
4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。
公司采購管理制度11
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的'物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
公司采購管理制度12
第1章 總則
第1條 為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。
第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。
第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。
第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標方式。
1．項目造價在××萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質優價廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經公司招標小組審批后即可。
2．經公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關系的項目。
3．某些地方政府的壟斷工程。
第5條 公司招標時應遵守以下6項原則。
（1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。
（2）整體招標原則，項目作為一個整體進行招標，不允許拆分。
（3）資質審查原則，參加投標的單位必須通過公司的資質審查。
（4）低價中標原則，在同等情況下，價低者中標。
（5）透明公正原則，整個招標工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。
（6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。
第2章 招標的管理機構、職責
第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經理、施工經理、采購經理、財務部經理等人員組成，招標小組進行集體決策。
第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。
第8條 招標過程中各相關人員的職責。
（1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進程。
（2）采購人員負責預審投標單位的資質，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。
（3）財務部人員，負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。
第3章 對投標方的要求
第9條 項目采購的投標單位必須經過公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。
第10條 合格的投標單位必須滿足以下要求。
（1）證照齊全、管理規范。
（2）在行業中有一定的知名度，技術力量與資金實力雄厚。
（3）在以往的經營中信譽良好。
（4）近三年無重大質量、安全事故發生。
第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的'，應每隔一段時間重新進行評估，評估內容包括投標單位工作的質量、進度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。
第4章 招標的過程及要求
第12條 招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發中標通知及資料保管9個階段。
第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經理批準后執行。
第14條 招標文件。
（1）招標文件由采購主管組織相關部門人員共同起草，經招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。
（2）規范的招標文件應包括正文與附件。
①正文內容，即招標內容，包括招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關規范、投標文件格式、特別約定等。
②附件內容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。
（3）招標文件中的物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的
提取方式及報價明細表等內容。
（4）施工類工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時提供，應采用費率招標。
（5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協議。
第15條 招標信息的發布與投標邀請。
（1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務中心發布，按政府有關部門的規定辦理發布手續。
（2）實行邀請投標時，邀請對象從采購經理提供的合格投標商檔案中選取。
（3）若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。
第16條 發標與答疑。
（1）在向投標單位發放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進行資質審查。審查內容參考本制度第10條的相關內容。
（2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發給投標單位。
第17條 開標。
（1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。
（2）項目部組織人員進行開標工作，開標工作在招標工作小組監督下進行，開標時應現場拆分，參與開標的全體人員簽字確認，并將記錄開標內容與過程的文件資料進行存檔。
第18條 評標與定標。
（1）評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。
（2）招標工作小組應根據招標文件中的相關要求，并結合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標辦法。
（3）評出的中標單位必須滿足招標文件規定的要求，并且投標價格原則上應該是合理的最低價。
（4）在投標與定標的過程中，與投標單位有利害關系的相關人員應回避。
（5）評標過程中，如果投標單位的標價相同或接近，則應對比投標方的企業信譽、資質、以往業績等，在這些方面占優勢的企業可優先中標。
（6）確定中標單位后，應在三個工作日內向中標單位發出《中標通知書》，并將結果以書面形式通知其他投標單位。
第19條 招標結束后，采購經理應及時與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。
第20條 有下列情形之一者，必須重新進行招標。
公司采購管理制度13
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬項目；
⑶請購的用途；
⑷請購的物品名；
⑸請購的物品數量；
⑹請購的物品規格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
⑼請購如有特殊需要請備注；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的`簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1、付款規定
⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執行
⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
公司采購管理制度14
一、釋義
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
（三）生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經營副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
采購合同的審查。
（七）供應部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
（八）生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
三、程序
（一）物資需求計劃及發放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
（2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。
（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。
（二）物資采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
（三）物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批準。
（四）采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
（一）物資需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資采購規定
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的`規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
（四）采購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
（五）采購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
（6）售后服務
對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。
2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
公司采購管理制度15
采購助理直屬上級是公司采購經理，協助采購經理進行采購工作及本部門日常事務，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協助采購經理進行供應商聯絡、接待和談判工作，配合質檢 倉庫做好入庫工作，協助制作并管理出入庫單據及其它相關單據。
二、崗位職責
（1）協助采購經理開展日常工作，根據生產物料申購單編制采購計劃單；
（2）協助采購經理負責生產所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；
（3）協助采購經理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；
（5）協助采購經理進行供應商資質的考核及資料的管理，及時更新產品技術
要求，跟蹤新供應商的報價和樣品比對，做好市場調查，并建立合格供應商檔案；
（6）協助采購經理外協加工產品的跟進；
（7）協助采購經理做一些市場調查；
（8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
（9）審核一般商品采購申請；
（10）在采購經理比較忙時，能負責一些次要商品的采購；
（11）協助采購經理外出時能暫代其職務。
3、 加強與業務、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的.采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。
次。
7、 除相應的財務人員及上級領導有權了解產品價格，產品進價應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規定，除公司領導或財務外不得對無關人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內部信息，妥善保管到貨單據，每天5:00后后應要求倉管即時將到貨單據上交倉管。發現對無關人員泄露公司內部信息的，情節輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節嚴重的予以辭退并追究相關民事或刑事責任。
8、 如發生退貨換貨，應與供應商書面通知并確認，若應質量問題造成的退貨，還應與供應商協調并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經業務、經理簽字確認批準，方可作為特采貨物。
備注：本崗位由財務、業務銷售、物流主管考核，經理監督考核。 崗位制度
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