- 相關推薦
各級人員質量責任制（某機械廠9000質量管理體系文件）
各級人員質量責任制（某機械廠9000質量管理體系文件）
各級人員質量責任制
1目的和適用范圍
1.1為實現本公司質量方針目標，明確規定本公司質量管理體系中各級人員的質量責任及其相互關系，以確保質量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。
1.2本文件規定了本公司質量管理體系中各級人員的質量責任，本文件適用于本公司質量管理體系中的各級人員。
2引用標準
gb/t19000-2000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質量手冊
3術語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。
4職責
4.1總經理負責規定各級人員的質量責任及其相互關系，并授予相應的權限，對各級人員落實質量責任制的情況進行獎罰。
4.2行政部負責質量責任制的歸口管理，負責按照總經理的決定，制定《各級人員質量責任制》，規定本公司主要授權人員的職責和權限，對各級人員履行質量責任的情況進行監督、檢查和考核。
4.3各級人員負責本文規定的質量責任的落實，并對本部門人員履行質量責任的情況進行督促、檢查。
5管理內容和方法
5.1質量責任制的制定和實施
5.1.1總經理應規定各級人員的質量責任。行政部應根據總經理的要求，編制本公司的質量責任制（即本文件），經總經理審批后發布。
5.1.2總經理和公司管理者應通過發布文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內部職責和權限的溝通。
5.1.3各級人員應通過學習貫徹質量手冊、質量管理體系程序及質量管理規定等文件，落實質量責任制，了解自身的職責、權限及相關部門、人員的職能，以及相互關系。落實質量責任制應與質量管理體系文件的各項規定相一致。
5.1.4各部門負責人應監督檢查本部門質量責任制的落實情況，對本部門人員履行質量責任的情況進行考核。
5.1.5行政部應監督檢查本公司質量責任制的落實情況，并對各級人員履行質量責任的情況進行考核，并報告給總經理。總經理依據考核情況對有關人員實施獎罰。
5.2各級人員通用職責和權限
5.2.1通用職責
a)全體員工應準確理解本公司質量方針，并自覺在工作中貫徹執行質量方針。根據質量目標分解情況，制定實施措施，在工作中為實現質量目標而作出貢獻；
b)各級人員應認真落實質量職能，明確自身的質量職責、權限，及相關部門、人員的職責和權限，并進行必要的溝通
c)各級人員應努力完成本人／本部門承擔的質量工作，實現本部門承擔的質量目標；
d)各級人員應嚴格執行本公司的質量手冊、質量管理體系程序文件以及其他質量文件的規定和要求，確保所開展的質量活動處于受控狀態；
e)各級人員應根據需要采取糾正措施和預防措施，積極開展質量改進活動，防止不合格的發生，減少質量損失，提高經濟效益；
f)各級人員應做好本身的工作質量，并不斷改進、提高工作質量，確保產品質量符合要求，對因本身的工作不力造成的質量問題負責。
5.2.2通用權限
a)全體員工均有權對違反本公司質量方針、影響質量目標的實現、影響產品質量、損害本公司聲譽的現象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權對提高質量管理體系的有效性、改進工作質量、提高產品質量提出意見和建議。
5.3各級人員的職責和權限
5.3.1總經理
a)負責按gb/t19001-9000標準建立質量管理體系，加以保持，并持續改進其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產品質量負責；
c)負責規定本公司質量方針，并在組織內貫徹質量方針；
d)在組織的相關職能和層次上建立質量目標；
e)對質量管理體系進行策劃，以確保實現質量目標；
f)規定各部門和各級人員的職責、權限和相互關系；
g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規定的職責；
h)在本公司內建立適當的溝通過程，以確保質量管理體系的有效性；
i)負責開展管理評審，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性；
j)負責確定本公司質量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經理指定由總工程師擔任本公司的管理者代表，作為本公司質量管理體系的全權代表。管理者代表在履行總工程
師職責的同時，還應履行以下職責和權限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標準建立、實施和保持本公司質量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質量管理體系的業績和運行情況，提出對質量管理體系和產品質量改進的需求；
c)在公司內組織實施質量培訓并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。
5.3.3財務副總經理
a)負責公司財務管理，在總經理決策后，為質量管理體系提供資金等資源；
b)根據需要參加質量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
5.3.4行政部部長
a)負責組織人力資源的管理，組織開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求；
b)根據需要參加質量管理體系的其他活動。
c)在總經理的指導下，規定公司各類人員的職責和權限，建立并開展相關的內部溝通活動；
d)負責定期統計公司、各部門、各層次的質量目標實現情況的數據，并對各部門實現質量目標的情況進行考核；
e)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
f)負責人力資源的管理，根據需要開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經理
a)在總經理的指導下，落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
d)負責組織實施產品實現的策劃，確定產品實現所需的過程，制定過程控制措施，編制質量計劃；
e)負責組織實施與顧客有關的過程的控制，組織開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
f)負責組織實施設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法律、法規的要求；
g)負責組織識別產品實現過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；
h)負責組織實施顧客財產的控制，確保對顧客財產進行識別、驗證，保護顧客財產不受損失；
i)負責組織確定證實產品符合規定要求的監視和測量活動，策劃、提供并實施監視和測量裝置的控制；
j)負責測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內部審核和過程的監視和測量；
k)負責通過各種渠道、方式，收集有關顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監視和測量；
l)負責組織確定對產品的監視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產品和生產過程產品的監視和測量；
m)負責組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負責組織數據分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數據，為持續改進尋找機會；
o)組織實施持續改進、糾正措施和預防措施等活動
5.3.6產品開發部部長
a)在銷售公司經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責與顧客有關的過程的控制，開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
d)負責組織實施設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法律、法規的要求。
5.3.7質量部部長
a)在管理者代表的指導下，組織制定質量管理體系文件，落實各類人員的質量職責，開展各項質量管理活動，對本公司的質量管理工作負責；
b)在管理者代表的指導下，組織建立公司和各部門的質量目標，并參加公司質量管理體系策劃；
c)負責落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現質量目標；
e)負責文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
f)負責編制產品質量計劃；
g)負責確定證實產品符合規定要求的監視和測量活動，策劃、提供并實施監視和測量裝置的控制；
h)負責測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內部審核和過程的監視和測量；負責確定對產品的監視和測量過程，實施對采購／外包過程產品和生產過程產
品的監視和測量；
i)負責不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負責數據分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數據，為持續改進尋找機會；
k)負責組織實施持續改進、糾正措施和預防措施等活動。
5.3.8技術部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責產品實現的策劃，確定產品實現所需的過程，制定過程控制措施。
d)負責設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法律、法規的要求；
e)負責識別產品實現過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認
5.3.11設備部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責基礎設施的管理，負責為質量管理體系過程提供合適的設施和設備，并組織對其進行維護；
5.3.12采購部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責對采購／外包過程的控制，確保采購的產品／外包的過程質量符合規定的要求；
5.3.13各類工程技術人員
a)在主管負責人的領導下，開展產品實現過程的策劃、設計和開發等活動，將顧客的需求轉化為產品要求；
b)在工作中采用先進技術，開發新產品、新技術，不斷提高本公司產品的技術水平和經濟效益；
c)針對工作中和產品上存在的問題，采取糾正措施、預防措施及改進，防止已出現的不合格的再發生和潛在不合格的出現，提高效率。
5.3.14各生產過程操作人員
a)負責按圖樣、工藝文件、技術標準進行生產操作，嚴格執行工藝紀律，確保操作質量，對產品進行自檢、互檢，確保過程產品符合規定的質量要求；
b)按布置的生產進度進行生產，完成規定的生產任務，做好必要的質量記錄；
c)遵守本公司規章制度，按規定使用和維護生產過程所需的設備／工具／工裝、保持生產現場環境、執行安全生產規程；
d)有權拒收不合格的原材料、零部件，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負責按倉庫保管規定接收經過檢驗和試驗或驗證合格的產品，辦理入庫手續，對保管的產品建立保管臺賬；
b)按貯存產品的質量要求控制產品的貯存環境和庫房條件，產品擺放整齊，賬物一致。做好保管產品的防護工作，并定期檢查貯存產品的質量狀況，防止產品的損壞和變質；
c)按倉庫保管規定發放保管的產品，辦理出庫手續，做到產品的“先進先出”；
d)有權拒收不合格的產品，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負責按檢驗規范實施采購／外包過程產品的進貨檢驗和試驗、生產過程檢驗和試驗、產品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準確性和完整性負責
c)對不合格品進行標識、記錄、報告，有權制止不合格產品的使用、轉序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經過驗證合格的產品出具檢驗合格證。
5.3.17內部質量審核員
a)依據質量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內部質量審核；
b)審核中應對被審核部門的質量管理體系運行情況進行調查、了解，對發現的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導和驗證；
c)對審核過程進行記錄，將審核結果向被審核部門和總經理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質量責任制考核記錄
6.2工作聯系單
6.3工作聯系單
編制：日期：審批：日期：
師職責的同時，還應履行以下職責和權限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標準建立、實施和保持本公司質量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質量管理體系的業績和運行情況，提出對質量管理體系和產品質量改進的需求；
c)在公司內組織實施質量培訓并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。
5.3.3財務副總經理
a)負責公司財務管理，在總經理決策后，為質量管理體系提供資金等資源；
b)根據需要參加質量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
5.3.4行政部部長
a)負責組織人力資源的管理，組織開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求；
b)根據需要參加質量管理體系的其他活動。
c)在總經理的指導下，規定公司各類人員的職責和權限，建立并開展相關的內部溝通活動；
d)負責定期統計公司、各部門、各層次的質量目標實現情況的數據，并對各部門實現質量目標的情況進行考核；
e)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
f)負責人力資源的管理，根據需要開展培訓及采取其他措施以確保質量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經理
a)在總經理的指導下，落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
d)負責組織實施產品實現的策劃，確定產品實現所需的過程，制定過程控制措施，編制質量計劃；
e)負責組織實施與顧客有關的過程的控制，組織開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
f)負責組織實施設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法律、法規的要求；
g)負責組織識別產品實現過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；
h)負責組織實施顧客財產的控制，確保對顧客財產進行識別、驗證，保護顧客財產不受損失；
i)負責組織確定證實產品符合規定要求的監視和測量活動，策劃、提供并實施監視和測量裝置的控制；
j)負責測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內部審核和過程的監視和測量；
k)負責通過各種渠道、方式，收集有關顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監視和測量；
l)負責組織確定對產品的監視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產品和生產過程產品的監視和測量；
m)負責組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負責組織數據分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數據，為持續改進尋找機會；
o)組織實施持續改進、糾正措施和預防措施等活動
5.3.6產品開發部部長
a)在銷售公司經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責與顧客有關的過程的控制，開展市場調查，確定與產品有關的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
d)負責組織實施設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法律、法規的要求。
5.3.7質量部部長
a)在管理者代表的指導下，組織制定質量管理體系文件，落實各類人員的質量職責，開展各項質量管理活動，對本公司的質量管理工作負責；
b)在管理者代表的指導下，組織建立公司和各部門的質量目標，并參加公司質量管理體系策劃；
c)負責落實本部門各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
d)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實
施質量管理體系活動，以實現質量目標；
e)負責文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；
f)負責編制產品質量計劃；
g)負責確定證實產品符合規定要求的監視和測量活動，策劃、提供并實施監視和測量裝置的控制；
h)負責測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內部審核和過程的監視和測量；負責確定對產品的監視和測量過程，實施對采購／外包過程產品和生產過程產
品的監視和測量；
i)負責不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負責數據分析，確定、收集和分析能夠證實質量管理體系的適宜性和有效性的數據，為持續改進尋找機會；
k)負責組織實施持續改進、糾正措施和預防措施等活動。
5.3.8技術部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責產品實現的策劃，確定產品實現所需的過程，制定過程控制措施。
d)負責設計和開發過程的控制，確保設計和開發的產品滿足顧客需求和相關法律、法規的要求；
e)負責識別產品實現過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認
5.3.11設備部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責基礎設施的管理，負責為質量管理體系過程提供合適的設施和設備，并組織對其進行維護；
5.3.12采購部部長
a)在生產副總經理的指導下，落實各類人員的質量職責，開展相關的各項質量管理活動，對本部門的工作質量負責；
b)在本部門內貫徹落實本公司質量方針，建立本部門的質量目標，并策劃、實施質量管理體系活動，以實現質量目標；
c)負責對采購／外包過程的控制，確保采購的產品／外包的過程質量符合規定的要求；
5.3.13各類工程技術人員
a)在主管負責人的領導下，開展產品實現過程的策劃、設計和開發等活動，將顧客的需求轉化為產品要求；
b)在工作中采用先進技術，開發新產品、新技術，不斷提高本公司產品的技術水平和經濟效益；
c)針對工作中和產品上存在的問題，采取糾正措施、預防措施及改進，防止已出現的不合格的再發生和潛在不合格的出現，提高效率。
5.3.14各生產過程操作人員
a)負責按圖樣、工藝文件、技術標準進行生產操作，嚴格執行工藝紀律，確保操作質量，對產品進行自檢、互檢，確保過程產品符合規定的質量要求；
b)按布置的生產進度進行生產，完成規定的生產任務，做好必要的質量記錄；
c)遵守本公司規章制度，按規定使用和維護生產過程所需的設備／工具／工裝、保持生產現場環境、執行安全生產規程；
d)有權拒收不合格的原材料、零部件，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負責按倉庫保管規定接收經過檢驗和試驗或驗證合格的產品，辦理入庫手續，對保管的產品建立保管臺賬；
b)按貯存產品的質量要求控制產品的貯存環境和庫房條件，產品擺放整齊，賬物一致。做好保管產品的防護工作，并定期檢查貯存產品的質量狀況，防止產品的損壞和變質；
c)按倉庫保管規定發放保管的產品，辦理出庫手續，做到產品的“先進先出”；
d)有權拒收不合格的產品，有權拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負責按檢驗規范實施采購／外包過程產品的進貨檢驗和試驗、生產過程檢驗和試驗、產品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準確性和完整性負責
c)對不合格品進行標識、記錄、報告，有權制止不合格產品的使用、轉序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經過驗證合格的產品出具檢驗合格證。
5.3.17內部質量審核員
a)依據質量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內部質量審核；
b)審核中應對被審核部門的質量管理體系運行情況進行調查、了解，對發現的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導和驗證；
c)對審核過程進行記錄，將審核結果向被審核部門和總經理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質量責任制考核記錄
6.2工作聯系單
6.3工作聯系單
編制：日期：審批：日期：
【各級人員質量責任制某機械廠9000質量管理體系文件】相關文章：
產品貯存管理規定（某機械廠9000質量管理體系文件）08-15
產品要求和顧客溝通管理規定（某機械廠9000質量管理體系文件）08-15
產品監視和測量規定（某機械廠9000質量管理體系）08-15
質量管理體系培訓心得08-15
質量管理體系心得08-16
質量管理體系培訓心得09-04
質量管理體系運行總結11-11
工業企業質量責任制08-12