供應商管理制度(精選)
在日新月異的現代社會中，很多場合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。
供應商管理制度1
1、目的
為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。
2、范圍
本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。
3、職責
評定小組–供應商資質評定。
采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。
品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。
4、供應商開發評定
4.1合格供應商的選定
4.1.1合格供應商必備條件
4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。
4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。
4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。
4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。
4.1.2選擇原則
1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。
2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。
3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。
4）公司指定承認的供應商。
5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。
6）經以下程序規定評審合格的供應商。
4.2新供應商評價
4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。
4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。
4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。
4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的.實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。
4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。
4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。
5、質量異常的處理
5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。
5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。
6、供應商日常管理及年度考核
6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。
6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司
管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。
6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。
6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。
6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。
供應商管理制度2
本制度旨在規范企業采購活動中的供應商管理，確保供應鏈的穩定性和質量，提高運營效率。我們將從以下幾個方面進行闡述：
1. 供應商選擇與評估
2. 合同簽訂與執行
3. 供應商績效管理
4. 供應商關系維護
5. 風險管理和應急處理
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：詳細規定供應商的資質要求、評價標準、篩選流程和合作意向書的.簽訂。
2. 合同簽訂與執行：明確合同條款，包括價格、交貨期、質量保證、售后服務等，以及違約責任和爭議解決機制。
3. 供應商績效管理：設立定期評估機制，對供應商的交貨準時率、產品質量、服務響應等方面進行量化考核。
4. 供應商關系維護：強調溝通與協作的重要性，建立長期共贏的伙伴關系。
5. 風險管理和應急處理：制定應對供應鏈中斷、價格波動等風險的預案，確保業務連續性。
供應商管理制度3
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。
3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的`食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。
4、采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
5、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
7、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛生標準和要求。
10、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
12、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度4
供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩定性和效率，通過規范供應商的送貨行為，保證產品質量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：
1. 供應商選擇與評估
2. 送貨標準與流程
3. 質量控制與檢驗
4. 送貨時間與準時率管理
5. 儲存與搬運規定
6. 異常處理與糾紛解決
7. 績效考核與激勵機制
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩定的產品質量和及時交貨能力。
2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。
3. 質量控制與檢驗：設立嚴格的質量檢驗標準，對到貨產品進行抽檢或全檢，防止不合格產品流入生產環節。
4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監控供應商的.交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。
5. 儲存與搬運規定：規定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規范，防止貨物損壞。
6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現的問題，公平處理供應商與公司的糾紛。
7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現優秀的供應商給予獎勵，激勵其持續改進。
供應商管理制度5
1 目的和范圍
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。
2 編制依據
《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初
步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。
3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責供應商的.文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。
5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
6 相關記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商管理制度6
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。
規范目的：
1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。
第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。
第二部分：工作內容及程序
第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的`供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。
第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。
供應商管理制度7
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規，具有良好的商業信譽；
�。ㄈ┚哂辛己玫�.履行合同的記錄；
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a、供貨或提供服務的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關規定的其他條件。
供應商管理制度8
承包商供應商管理制度是一種全面的管理框架，旨在確保公司與外部承包商和供應商的.合作順利進行，提高業務效率和質量。該制度主要包括以下幾個核心部分：
1. 供應商選擇與評估
2. 合同管理
3. 執行與監控
4. 表現評價與反饋
5. 關系維護與改進
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：這一階段涉及對潛在承包商和供應商的資質審查、財務穩定性、過往業績、技術能力和服務質量的全面評估。
2. 合同管理：制定清晰的合同條款，包括工作范圍、價格、交付期限、質量標準和責任分配，以確保雙方權益得到保障。
3. 執行與監控：在項目執行期間，對供應商的進度、質量和成本進行監控，確保符合合同要求。
4. 表現評價與反饋：定期評估供應商的表現，提供反饋，并據此調整合同條款或尋找改善措施。
5. 關系維護與改進：建立長期合作關系，通過溝通和培訓促進供應商持續改進，以適應公司不斷變化的需求。
供應商管理制度9
一、完善采購制度，做好采購成本控制的基礎工作
新《企業財務通則》第二十物條規定，企業應當建立健全存貨管理制度，規范存貨采購審批制度、執行制度，根據合同的約定以及內部審批制度支付貨款。外購材料采購工作涉及面廣，需要與形形的各界人士打交道，情況紛繁復雜。因此，如果酒店不制定嚴格的采購制度和程序，不僅采購工作無章可依，還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要從以下幾個方面做起。
1.建立科學合理的采購制度。
建立科學、完善的采購制度，不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間的扯皮現象，還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門（特別是財務部門）的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。
2.建立供應商檔案和準入制度。
對酒店的正式供應商要建立檔案，供應商檔案要有編號、詳細聯系方式和地址，每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。酒店的采購必須在已歸檔的供應商中進行，供應商檔案應定期或不定期地更新，并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入，如有可能要實地到供應商生產地考察。
3.建立價格檔案和價格評價體系。
采購部門對所有采購物資建立價格檔案，對每一批采購物品的報價，首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則要做出說明。
4.執行材料的標準采購價格，實行比價采購。
財務部對重點監控的物資根據市場變化的產品標準成本定期定出標準采購價格，促使采購人員積極尋找貨源，貨比三家，不斷地降低采購價格。
通過以上四個方面的工作，雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作，但對完善采購管理、提高效率、控制采購成本，確實有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1.通過付款條款的選擇降低采購成本。
如果酒店資金充裕，或者銀行利率較低，可采用現金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來較大的價格折扣。
2.把握價格變動的時機。
價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動，因此，采購人員應注意價格變動的規律，把握好采購時機，為酒店節約資金，創造經濟價值。
3.以競爭招標的方式來牽制供應商。
對于大宗物料采購，一個有效的方法是實行招標，通過供應商的相互比價，最終得到底線的`價格。此外，對同一種材料，應多找幾個供應商，通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制，從而使單位在談判中處于有利的地位。
4.向廠商直接采購或結成同盟聯合訂購。
向廠商直接訂購，可以減少中間環節，降低采購成本，同時廠商的技術服務、售后服務會更好。另外，今后的發展方向是：有條件的幾個同類單位結成同盟聯合訂購，以克服單體酒店數量小而得不到更多優惠的矛盾。
5.選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。
與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期，還可得到其付款及價格的關照，特別是與其簽訂長期的合同，往往能得到更多的優惠。
6.充分進行采購市場的調查和信息收集。
一個酒店的采購管理要達到一定水平，應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理，只有這樣，才能充分了解市場的狀況和價格的走勢，使自己處于有利地位。
三、對采購價格進行控制
1.規定采購價格通過市場價格調查。
酒店對餐飲所需的某些食品原料提出采購限價，即在一定幅度范圍內，規定按限價進行市場采購，不可超過限價。
2.規定購貨渠道和供應單位。
為了確保價格得到控制，一般酒店做出采購規定：酒店采購部只能從那些指定的供貨單位購貨，或者只許采購來自規定渠道的食品原料。因為酒店預先已同這些單位商定了購貨的價格。
3.控制大宗貴重食品原料的采購權限。
貴重或大宗食品原料價格影響餐飲成本的主體。一些酒店規定：由餐飲部提供食品原料使用需求情況報告，采購部提供應單位的價格報告，具體向哪個供貨商購買由酒店管理層決定。
4.加大購貨量和改變購貨規格。
大批量采購食品原料以降低價格是控制采購價格的一種策略。若食品原料的包裝有大有小時購買酒店適用的大規格，也可以降低單價。
5.根據市場行情適時采購。
某些食品原料在市場上供過于求，價格十分低，又是酒店大量需要品，只要質量符合要求又便于儲存，可以適時購進，以備價格回升時使用。在應時食品原料剛上市時零售價格和偏高，采購量應盡量減少，滿足需要即可，待價格穩定時再添購。
四、實行戰略成本管理來指導采購成本控制
1.估算供應商的產品或服務成本。
我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力，而要真正做到對采購成本的全面控制，僅靠自己內部的努力是不夠的，應該對供應商的成本狀況有所了解，只有這樣，才能在價格談判中占主動地位。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后，可安排一些使自己在價格上有利的談判，并盡可能加強溝通和聯系，即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑，從而降低成自己單位的材料成本。進行這種談判，要始終爭取雙贏的局面，以達到與供應商建立長期良好的合作關系。
2.對競爭對手進行分析。
對競爭對手進行分析的目的是要明確我方與競爭對手相比的成本態勢如何。我們的優勢在哪里，對手的優勢在哪里，優勢和劣勢的根源是什么，是源自于我們與競爭對手戰略上的差異，還是源自于各自所處的不同環境，或是單位內部結構、技術、管理等一系列原因。
3.收集相關行業商業情報，對未來的材料價格走勢做到心中有數，應對自如。
供應商管理制度10
第一章、總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章、具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；
2、ISO9001/20xx版證書；
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章、附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的`重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
�、谟刹少弳T通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
�、弁ㄟ^本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度4為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定制度：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證（危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽），并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量；
2、技術服務；
3、交貨速度；
4、對用戶的需求能否作出快速反應；
5、供應商的信譽；
6、產品價格；
7、延期付款能力；
8、銷售人員的素質（才能、品德）；
9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度11
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4 合格的'樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度12
承包商供應商相關管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。它通過規范與承包商和供應商的合作流程，提高服務質量，降低運營成本，預防潛在風險，從而維護企業的利益和聲譽。此制度也促進了雙方的溝通與協作，保證項目的順利進行。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：制定明確的供應商篩選標準，包括資質審查、質量控制能力、價格競爭力、交付能力等方面，確保供應商的資質和能力符合企業需求。
2. 合同管理：規定合同的簽訂、執行、變更和終止流程，明確雙方的`權利和義務，防止因合同糾紛影響業務正常運行。
3. 服務質量監控：設立定期的質量檢查和績效評估機制，對承包商和供應商的服務進行跟蹤評價，確保其持續改進。
4. 應急管理：制定應對供應商違約、供應中斷或其他突發情況的預案，保障業務連續性。
5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開會議，解決合作中的問題，強化合作關系。
6. 法規遵從：確保所有交易符合法律法規，避免因違法行為帶來的法律風險。
供應商管理制度13
物流供應商管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接影響到企業的`運營效率，良好的供應商管理可以減少庫存成本，提高訂單處理速度，提升客戶滿意度。另一方面，通過制度化管理，企業能有效規避供應鏈風險，確保業務連續性。此外，良好的供應商關系也有助于企業在市場競爭中獲取優勢，形成戰略伙伴關系，共同應對市場變化。
供應商管理制度14
供應商與承包商管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了供應商和承包商的選擇、評估、管理、合作以及糾紛處理等多個環節。該制度旨在確保供應鏈的穩定，保證項目質量，降低風險，并促進與供應商及承包商的長期合作關系。
內容概述：
1. 供應商與承包商的選擇：明確選擇標準，如資質、業績、信譽、價格競爭力等，制定公平、透明的招標流程。
2. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務，包括服務內容、期限、價格、付款方式、質量標準等。
3. 績效評估：定期對供應商和承包商的交付物進行評價，包括質量、交期、服務等方面。
4. 風險管理：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動等，制定應對策略。
5. 溝通協調：建立有效的.溝通機制，解決合作中的問題，提升協作效率。
6. 爭議解決：設立爭議解決程序，公正處理合同糾紛，維護雙方權益。
7. 持續改進：鼓勵供應商和承包商不斷提升，通過定期審查和反饋推動其改進。
供應商管理制度15
供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它旨在確保供應鏈的穩定性和效率，通過規范與供應商的互動，提升產品質量，降低運營成本，保障企業的競爭優勢。此制度有助于優化采購流程，防范供應風險，同時也有利于建立長期、互利的合作關系，推動企業的可持續發展。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：設立嚴格的.供應商篩選標準，包括質量保證能力、價格競爭力、交貨準時性、財務穩定性等因素，并定期進行評估。
2. 合同管理：制定明確、公正的合同條款，涵蓋價格、交付、質量、服務等方面，確保雙方權益。
3. 供應鏈監控：實施供應商績效管理，定期檢查供應商的生產過程，確保其符合企業的質量和環保標準。
4. 危機應對：建立應急計劃，預防供應鏈中斷，如備用供應商策略，以應對突發事件。
5. 持續改進：鼓勵供應商參與質量改進項目，共享最佳實踐，提升整體供應鏈效能。
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