物資管理制度（通用15篇）
在現實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
為了加強隨車設備、物資管理，便于采購、保管，提高各位員工的自覺性，避免不必要的浪費，特制定本制度。
一、隨車設備、物質必須按類排放，各班組員必須熟悉設備、物資所放位置。
二、外出施工所用的設備、物資在結束后必須放歸原位，不得隨意亂丟，并及時補充搶險備用物資。
三、隨車工具要做到出車前十分鐘的清點，并認真做好檢查記錄，缺少的`搶險物資要及時領取。
四、隨車設備必須定期保養，每月一次；對于報廢、報損、報失或需添置的工具、物資，由班組長登記，統一報至管理員處，經批準后統一采購。
五、隨車工具借用必須詳細登記，不得擅自將工具轉借給外單位或個人私用。
六、對于車上備配的消防器材，各班組長要經常檢查，確保能正常使用。
七、在施工中由于不慎造成工具被盜或遺失；故意損壞工具或職工本人偷盜工具，按規定處理。
八、月底由部門有關領導對隨車工具、設備、物資進行檢查。
物資管理制度2
第一章
第一條：物資采購供應管理是企業經營管理、產品質量、環境、職業健康安全管理體系認證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴格物資管理制度是促進企業發展，提高經營效果的有效途徑。
第二條：物資采購供應管理工作必須堅持“從生產出發，為生產服務”的觀念，認真貫徹國家、企業經濟管理的各項法規和制度，嚴格執行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質、保量、經濟合理地組織供應，切實保證企業生產經營活動的正常進行。
第三條：加強物資科學管理。在物資計劃、采購、供應、核算、統計等各個環節上做到“計劃有依據，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數量、質量完整無損，降低倉儲費用。
第四條：加強物資管理人員的培訓，提高管理人員素質。物資工作崗位本著因事設崗，適當配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質量。總則
第二章部門職責及崗位描述
（一）部門職責
1.負責物資系統的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監督檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關文件精神；承擔相關指標的完成。
2.負責公司物資采購各過程監控、建立采購制約機制；協調物資供應，保障工程項目施工正常進行。
3.負責物資采購、驗收、發放、保管以及周轉材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉材料費用消耗，以便對管理薄弱環節加以控制。
4．監控公司各項目廢舊物資處理工作，使各過程受控。
5.掌握部門人員狀況，負責系統人員培訓、考核，協助人力資源部進行系統人員調配。
6.負責制定系統工作規劃并根據公司要求適時調整。
7.負責與主管領導、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協調工作；協調公司與項目物資設備租賃供需關系，降低公司周轉材料消耗水平。
8.本部門與其他部門的協調與信息共享。
（二）采購員崗位職責
1、嚴格貫徹執行公司各項物資采購管理政策及有關材料管理規定，接受部門主管及成本部監督檢查。
2、積極主動與申購部門聯系，核實所購物資的名稱、規格型號、數量等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、以搞好“物資供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各項目部的物資需求及市場供應情況。
5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規格型號、產地、單價、質量及供應商和產品生產商。
6、按“產品質量負責制”的原則，要對本人分管的`采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質量；
7、定期去項目部了解產品質量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。
8、及時完成部門主管下達的各項采購任務，及時保障企業正常生產經營需求，嚴格執行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據。
9、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知倉庫管理員、成本員、質量員等驗收，按規定辦理驗收入庫手續，共同把好質量及數量關。
10、熟悉所采購物品的市場行情，能據此為經營投標活動做好參考服務。
11、服從公司各部門監督，遵守公司有關規章制度。
（三）保管員職責
1、嚴格貫徹執行公司制訂的有關物資保管制度，對采購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負責；
2、入庫：
(1)新購物資到達倉庫，根據物資特性，檢查物資外觀質量，數量，根據項目或加工廠反饋提醒采購員采購質量；入庫填寫一式三聯入庫單，其中采購聯及財務聯交給采購員，報銷使用；
（2）項目退回物資，與成本員、項目人員共同對退回的物資進行清點，確認無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結算。
3、出庫：根據項目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數量；庫存數量足夠，備貨發貨，同時根據最低庫存或數量不足填寫物資申購單，經主管領導批準后由部門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯出庫單；
4、盤存：定期根據（每月一次）庫存表及出入庫單據核查實物，做到單據與實物一致；
5、信息收集與反饋：對發送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結果。
6、負責倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；
7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結算填寫報表，按時上報；
8、負責廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。
（四）維修工職責
1、負責公司設備的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修；
2、按設備保養手冊和設備說明書制訂保養計劃建議，并按計劃實施保養工作；
3、根據庫存情況提交備件采購申購表，負責備件的驗收與急購備件的提交；
4、指導操作工完成設備使用及簡單保養工作；
5、做好日常設備的巡視檢查工作，及時發現問題，處理隱患；
6、做好預防性保養、維護工作，降低本區域停機工時及設備原因造成的停工等。
第三章人員管理
1、公司物資部負責項目倉管人員調配，業務指導、績效考核。
2、項目部倉庫管理人員由項目經理直接管理，工程結束后回公司物資部，由公司統一安排。
2、公司物資部部按《人員配備》表配備各項目倉庫管理人員，在不影響項目供應工作的前提下可適當調整個別人員。
3、項目倉庫管理人員應端正工作態度，接受項目部的領導。
4、考核項目倉庫管理人員：現場材料使用率及物資回收率。
第四章物資采購管理
物資發放、采購、驗收流程圖：
物資管理制度3
1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的`程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調查評價記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司生產制造部備案。
4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
物資管理制度4
1、倉庫管理員應經過專門消防培訓，熟悉所管物資的物理和化學性質，熟悉物質的.安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的禁牌，庫房門口及通道不準堵塞，要保持暢通無阻。
3、庫房內不準使用碘鎢燈．日光燈．高壓水銀燈照明；嚴禁使用電熨斗．電爐．電烙鐵等電熱器具。
4、要根據不同貨物分類．分庫存放，不準將性能相互抵觸，滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”，即燈距．墻距．堆距．柱距．頂距。
6、無關人員不準進入庫房，庫房內不允許住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經常檢查照明燈具．電線．開關等電器，發現電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房，確認無問題后，切斷電源方可鎖門離開。
9、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位，必須設置醒目的禁火標志，非工作人員未經許可不得入內，執行出入登記制度。
10、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。
11、庫房內不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經車間、科室負責人批準，報安環科備案，并在限期內及時拆除。
12、庫房內嚴禁煙火和動火，需要防火作業時，需廠安環科審批后，辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后，方可動火明火作業。
13、庫房內只準使用100w以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。
14、庫房內不得存放易燃易爆物品，因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放，專庫內保持通風，防濕、防曬。
15、倉庫管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。
16、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管，嚴格執行《二鋼廠消防器材管理暫行規定》。
物資管理制度5
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關規定。
4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料；
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。
4.3材料采購計劃的編制
4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。
4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。
4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的'采購計劃由項目經理批準，由建設項目物料部負責組織實施。
4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優質分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監督。
5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。
5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時向
合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的，一年內不得使用。
6材料驗證
6.1根據采購合同和生產要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進行驗證，發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的現場核查。
6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。
6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件，對來料（施工現場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。
6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
物資管理制度6
1、范圍：適用于公司物資出門管理。
2、目的：為了加強公司物資管理，杜絕不正常的資產流失。
3、主要內容規定了各種物資出門審批手續及要求。
3.1、對發往工地的物資，由公司發貨員根據總的發貨清單編制詳細的裝車清單，對規格、數量、重量都要有記錄，經質管部簽字，然后到倉庫辦理出門證。發出的構件及貨物要登記入發貨臺帳。
3.2、工地需要增補的材料，必須有充分理由并開據聯系清單，由項目負責人簽字后，報綜合計劃處審核，報總經理批準，然后編制供應制作增補物質出門，按規定辦理出門證。
4、其它物質出門管理
4.1生產中的邊角余料、金屬廢屑及廢舊零部件等，過磅時需兩人以上經手辦理后，去財務交款，憑財務部開出的付款聯及出門證查驗后放行出門。
4.2設備、生產工具、計量器具及列入固定資產類的各種辦公用品憑財務部出門證，由門衛查驗品名和數量后才可放行。
4.3公司員工帶個人物品出門，應積極配合好門衛的詢問和檢查。經查無異后才予放行。
4.4外單位來公司工作自帶工具、物品、進門時要在門衛進行登記品名、數量，作為出門的.憑據。外來車輛帶來的材料還要帶回去需在門衛進行登記備查。上述情況出門時必須經門衛檢查屬實后才可放行。
4.5凡屬出售、調濟給外單位時，經總經理定價簽字后交財務部付款后，開據出門證，交門衛方可放行。
5、對違反本制度的有關人員視情節輕重作扣款賠償處理。因失職造成重大損失的追究法律責任。
物資管理制度7
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。
②、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
③、經審核無誤后,輸入nc系統進行審批程序。
2、物資領用程序
①、各車間根據本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位,并經車間主任簽字。
②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的'通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統計。
②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。
③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資管理制度8
為確保大學生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。
六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環節的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的'市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
物資管理制度9
廢舊物管理制度是一套規定如何有效管理企業內部產生的廢棄物，包括廢棄物的分類、收集、存儲、處理、回收和處置等環節的規則和程序。該制度旨在提高資源利用率，降低環境污染，保障員工安全，以及符合環保法規。
內容概述：
1. 廢棄物分類：明確各類廢棄物的定義和分類標準，如有機廢物、無機廢物、危險廢物等。
2. 收集與存儲：規定廢棄物的收集容器、存儲區域、安全操作規程和存儲期限。
3. 處理與回收：描述廢棄物的處理方法，如回收、再利用、銷毀等，以及相關流程和責任部門。
4. 廢棄物處置：規定廢棄物的`合法合規處置方式，如委托專業機構處理、送入指定填埋場等。
5. 記錄與報告：建立廢棄物管理記錄，定期進行廢棄物產生、處理和處置情況的報告。
6. 員工培訓：制定員工廢棄物管理培訓計劃，提升員工環保意識和操作技能。
7. 監督與審計：設立監督機制，定期進行內部審計，確保制度執行的有效性。
物資管理制度10
一、物資材料管理規范
1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。
3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。
4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。
5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。
6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。
7、施工用料發放規定
（1）施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。
（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。
（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。
（4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。
二、進場材料質量驗收制度
1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。
2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。
3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。
5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。
6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。
7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發數量及使用期限按料具管理規定執行。
3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。
4、配發給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。
5、隨機（車）使用配發的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。
6、工作調動或變換工種時,要交回原配發的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經現場經理確認，主管領導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。
四、限額領退制度
1、嚴格執行隊伍限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。
2、健全各隊伍領料臺賬，完善管理制度。
3、領料額度應根據進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經理批準后執行。
4、現場材料員應根據材料領用計劃在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。
5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。
6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。
7、材料領出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監督。
8、在領、發（或退）料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。
9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內要有良好的.通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。
4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。
5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。
6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤點檢查制度
1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。
2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員、材料員應定期進行一次自點。在自點中發現虧盈，要及時查明原因。
4、自點自查內容如下
（1）查質量：庫存物資的質量是否變化。
（2）查數量：賬、物是否一致，單價是否準確。
（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。
（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。
（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。
七、收發料制度
1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。
3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。
4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。
5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。
6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動態。
7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。
8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。
八、周轉材料使用與維修制度
1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。
2、模板使用后，必須及時保養。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。
2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物相符合。
4、做到發料準確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。
6、作好季節性預防措施。
7、做好物資質量狀況的標識。
8、保持庫房干凈、衛生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節約制度
1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。
2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。
4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。
5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。
6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。
7、實行材料節約獎勵制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。
1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。
2、未執行限額領料制度的。
3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。
6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。
7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。
10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。
物資管理制度11
1總則
1.1為規范公司應急搶險物資管理，確保應急搶險順利進行，特制定本制度。
1.2公司應急搶險物資管理堅持“保障急需、定額儲備”的原則。
1.3物資部為公司應急搶險物資的歸口管理單位。
2職責
2.1安全部
2.1.1負責確定應急搶險物資的品種、數量、存放地點等。
2.1.2負責搶險物資的監督檢查工作。
2.1.3根據安委會的批示下達搶險物資的調用指令。
2.2物資部
2.2.1負責搶險物資的采購管理工作。
2.2.2負責檢查搶險物資的保管保養工作。
2.2.3根據指令負責搶險物資的緊急調運。
2.3生產分公司
2.3.1負責本單位應急搶險物資需求計劃的編報、搶險物資的日常管理和維護。
2.3.2負責按指令調運應急物資。
3管理
3.1搶險物資由專人負責管理，24小時值班，做好隨時發放調運的'各項準備。
3.2按倉儲管理制度的規定存儲，每批（件）物品都應有明顯標精品文章
簽（品名、編號、數量、質量和生產日期等），做到“實物、標簽、臺賬”相符。
3.3搶險物資庫房要設置明顯的標志，搬運方便；庫房內防潮、通風、防火、防盜、防鼠、防污染等設施齊全。
3.4搶險物資倉儲管理部門（單位）要對各類搶險物資進行全面的檢查和保養，對已損壞或過期的物資及時維修、更新，保證搶險物資完好無損。
3.5搶險物資倉儲管理部門（單位）在接到調撥指令后，必須立即組織物資發送，指派專人押運物資到指定地點。未經公司安委會批準，任何單位和個人不得動用搶險物資。
3.6物資部要掌握轄區及附近地區搶險物資的生產、庫存、銷售等市場動態，做好緊急情況下調用和組織物資的準備。
4附則
4.1本制度由物資部負責解釋。
4.2本制度自發布之日起執行，公司原有制度與本制度不符的，以本制度為準。
物資管理制度12
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。
（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關規定追加處罰責任。
（二）、醫院定制產品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的.（超時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
（三）、非定制產品的報廢：
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。
2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。
凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。
（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
（六）、產品異常事件發生后，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。
上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。
物資管理制度13
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。
4物資管理要求
按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。
材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
材料采購計劃編制
工程項目各工序需統一使用材料清單。
工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購合同
材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
對違反合同，不能按質按量按時供貨的.供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6材料的驗證
根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
物資管理制度14
1、辦公室的每臺電腦均由科室領導或段長指定一名教師負責保管，負責保管電腦的教師應做好電腦常規管理工作，如下班后不用電腦要關機，平時不用電腦要及時蓋布防塵等等工作。
2、電腦硬件若有損壞或遺失，該臺電腦的保管教師或發現情況的教師應馬上告知校電教組，以便及時檢修。
3、教師在使用電腦過程中，有軟件方面的疑難，可以向校電教組教師咨詢。
4、電教組教師不定期到各辦公室為電腦更新防殺毒軟件的病毒庫，同時了解各辦公室電腦的使用情況。
5、因學校教學、班級管理等需要打印的教師，可以到學校打印室打印，有打印機的辦公室可以到總務處領取打印用紙。
6、辦公室電腦是為了方便教師學習電腦知識、制作CAI課件、電腦備課及辦公自動化等方面的.應用，禁止教師在辦公室的電腦里玩電子游戲。
7、每位教師因教學或管理需要，每學期可以到電教組領取兩張空白的電腦軟盤，但如要第二次領取軟盤，應先歸還報廢的舊盤。
物資管理制度15
制度是個社會的游戲規則,更規范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的'一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考:
一、管理的范圍
1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,采購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理,發放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。
三、采購發放制度辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。
五、配發標準
1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節約的原則配發。
2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發5加倫水票一張,半年領發一次。
3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元);每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發洗衣粉一包(500克),毛巾一條。
4、打字員每季度發肥皂一條,半年發毛巾一條,一年發袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。
6、凡配發的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當造成的損失,由個人負責。因工作變動或離退休,應交回的辦公用品,必須如數移交。瀏覽更多相關文章,您還可以登陸:
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