現在位置：范文先生網>范文大全>規章制度>辦公室管理規章制度

辦公室管理規章制度

時間：2024-06-06 09:11:15 規章制度我要投稿

辦公室管理規章制度推薦度：
辦公室考勤管理規章制度推薦度：
辦公室員工工作管理規章制度推薦度：
相關推薦

辦公室管理規章制度15篇[必備]

　　在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的辦公室管理規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

辦公室管理規章制度15篇[必備]

辦公室管理規章制度1

　　基本制度

　　1、進入辦公室必須著裝整潔。

　　2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

　　6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

　　7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

　　會議制度

　　1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

　　2、開會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。

　　值班制度

　　1、值班人員必須按時到辦公室。

　　2、工作中必須熱情、禮貌、認真的`原則。

　　3、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

　　4、做好辦公室清潔衛生。

辦公室管理規章制度2

　　為不斷適應新形勢下管理工作，增強工作人員的團結協作能力和服務意識，提高工作質量和效率，塑造良好的部門形象，特制定工作管理制度。

　　一、建立崗位責任制。

　　根據管理辦公室工作職責，在內部建立綜合管理、信息發布、建設、系統維護、網頁制作、安全管理等六個崗位，把管理工作具體落實到每個崗位和每個人身上，使每個工作人員有明確的權限和責任，分工協作，各司其職，建立合理的、有效率的工作秩序。

　　二、建立定期例會制。

　　除臨時有重大或緊急的工作需要開會以外，每個月至少召開一次本部門工作例會，原則上在每個月最后一周，時間半天左右。工作例會由由管理辦公室負責人主持，全體工作人員參加，主要由各崗位負責同志匯報本月工作情況和下月工作計劃，討論、解決日常工作中遇到的一些問題。

　　三、建立AB崗工作制。

　　為提高服務質量，創新服務工作機制，在內部推行AB崗工作制度，即每個崗位工作的`經辦人除主辦人A外，要有指定的協辦人B，正常情況下由A負責，A不在時，必須由B代替A履行職責。AB崗責任人之間應加強溝通交流，做好日常工作的協調與交接，對因推諉扯皮等原因造成工作失誤或不良影響的，將按規定給予相應處理。

　　四、牢固樹立效率意識。

　　管理辦公室工作人員要牢固樹立效率意識，增強工作的時效性和急迫性，特別是對上級單位、分管領導交辦工作，以及基層單位提交的各類請示、報告要按照要求在規定的時間內及時予以辦理，做到處理、解決問題快捷、高效，提高工作效率。

　　五、牢固樹立服務意識。

　　管理辦公室工作人員要牢固樹立服務意識，增強服務本領，既要注重服務方式，又要提高服務質量，將企業和社會大眾的滿意度作為衡量服務水平高低的標準，更好地更主動地服務大局、服務領導、服務部門、服務基層，塑造良好的部門形象。

　　六、牢固樹立協調意識。

　　管理辦公室工作人員要牢固樹立協調意識，在系統內部既要做好本部門工作的協調，積極推行AB崗工作制，又要加強與系統其他部門、上級和下級的溝通協調；在系統外部加強與相關單位的溝通協調，爭取各方面的支持，確保各項工作順利開展。

辦公室管理規章制度3

　　目的：為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環境

　　一．紀律

　　1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內褲，拖鞋

　　2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處

　　3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關的.事，非工作需要，不得隨便離開辦公室

　　4、使用電話，傳真機，復印機，空調，燈光，電腦及其他電器設備用品應按規定使用，下班前應關妥才能離開

　　5、自覺愛護公司的一切設備設施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償

　　6、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]

　　7、不準在辦公室內下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準。凡公司各電腦信息，員工要負責保密，公司可以全權處理。

　　8、總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]

　　9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下

　　10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。

　　二．衛生

　　1、辦公室的公共區域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，（具體見衛生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經濟處罰

　　2、個人的辦公區域內由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關的東西，總經理辦公區域有秘書和助手輪流打掃。

　　3、辦公區域內嚴禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙

　　4、公司內不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內，不得隨意拋棄

　　三．安全

　　1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關人員，經許可后再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區域內

　　2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關閉，并臨行前檢查公司內所有門窗，設備是否關好，并堅持做到人走燈滅。

　　3、辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產應由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室

　　4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全后方可離開

　　5、公司所有員工應加強安全防范意識，堅決維護公司利益

　　上述規定從頒布之日起正式執行，由綜合辦人員負責檢查監督，對違反規定者給予10—50元的經濟處罰，情節嚴重者予以辭退。

　　罰則：

　　1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。

　　2，個人衛生凌亂者，經經理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。

　　3，其他罰則按照10-50元進行經濟處罰。

辦公室管理規章制度4

　　一、老師辦公室是老師處理教育教學業務的公共場所，每一位老師都有保持辦公室文明、干凈、舒適的義務。

　　二、老師辦公室的日常管理工作由學校指定的辦公室負責人全面協調，其他老師幫助。

　　三、每一位老師要樂觀履行職責，仔細做好辦公室的'打掃和整理工作，開水須由老師親自沖泡，嚴禁讓同學代老師沖泡開水。

　　四、辦公室內要留意干凈。辦公桌椅(包括桌上的物品)要擺放整齊，其它物品的擺放要有條理。廢舊物品要準時處理。

　　五、辦公室要定期布置，布置要以簡潔大方為原則，體現老師的職業特點。

　　六、辦公室內講話做事要講文明、講團結。同事之間要相互敬重，相互關懷，相互關心。

　　七、辦公室電腦要用于教育教學工作，不得在辦公室內上網談天或玩嬉戲。

　　八、要愛惜辦公室內的公共財物，要節省用電用水。放學后要留意關鎖門窗。每天最終離開的老師要分別關好電腦的顯示器、主機和電源。

辦公室管理規章制度5

　　為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務、經營目標、管理目標，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環境特制定本規章制度，本規章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監督，愉快執行。

　　一、考勤制度

　　1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時間執行，不遲到、早退；

　　2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；

　　3、事假病假等都需提前上報領導，經領導批準后方可請假離開。一切提前未請示領導而工作時間未到崗的一律視為曠工。

　　4、非工作時間，如遇公司事務緊急，需要加班，員工應積極配合，加班時間計入績效考核。

　　二、工作制度

　　1、工作期間內不得無故竄崗、閑聊、玩網絡游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關的事情。

　　2、上班必須保持良好的工作態度和風貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進步。

　　3、工作期間員工應該有得體的言談舉止，恰當的衣著裝扮，不夸張不張揚。

　　4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環境，每周三下午下班后進行一次徹底的大掃除。

　　5、每位員工都有一個以公司命名的工作QQ，此QQ所有權為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應該維護公司利益，員工離開公司，其工作QQ應該退回公司，并不得帶走公司資源。

　　6、員工必須服從上級管理人員領導，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。

　　7、每位員工都應積極學習公司業務知識業務流程。

　　8、任何員工不能泄露公司的商業秘密和技術秘密。

　　9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的.事。工作期間到做愛護公司物品器械，節約公司財物資源。

　　10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；

　　11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息。

　　12、公司往來業務要實時上報經理，以作為后期績效工資的參照標準。

　　13、工作中涉及到公司財務往來及收支，都要有相應的賬目憑證。所有因公事涉及到財務的，按實際情況開具相應的收據或取得有效發票，按照公司報賬程序進行報賬。

　　14、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向，并保持聯系工具的通暢。

　　15、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日。

　　16、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生。

　　三、績效考核制度

　　1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利

　　2、法定節假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標準，具體情況也可視實際情況進行調休。

　　3、公司每月10號發上個月全月工資。為促進同事之間的友好關系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。

辦公室管理規章制度6

　　第一節概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內容包括：

　　第二節資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

　　專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

　　10、酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

　　11、現金借款。

　　公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

　　(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

　　4、日常經營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　第四節營業款繳納管理制度

　　酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

　　12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節報銷管理制度

　　第一條單據的處理

　　1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

　　第二條本地差旅費

　　1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》，經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

　　4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

　　4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

　　3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內據實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

　　第四條差旅支出報銷及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

　　3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經理或副總經理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條與其他部門協調

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

　　第六節發票管理辦法

　　為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

　　第一條開出發票

　　1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

　　4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

　　5、發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

　　第二條收取發票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

　　2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

　　3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

　　5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

　　1、銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

　　6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

　　7、因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

　　8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

　　10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

　　11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

　　14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節收據管理辦法

　　收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

　　2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

　　3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

　　7、收據按號碼必須連續使用。

　　8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

　　第九節收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

　　2、消費券上必須注明可消費金額。

　　3、消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、消費券必須在消費前出示。

　　5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

　　8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

　　10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

　　12、任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

　　2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

　　3、宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

　　4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

　　6、所有宴請原則上應在酒店內進行。

　　7、只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

　　3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

　　2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

　　4、采購物品先急后緩，營業部門優先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

　　1、未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

　　4、所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

　　10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

　　11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

　　12、固定資產還要按固定資產管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條報銷時如有借款，同時還款手續。

　　第八條付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

　　第十三節倉庫管理制度

　　1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

　　6、每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

　　9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

辦公室管理規章制度7

　　為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：

　　一、基本制度

　　1.進入辦公室必須著裝整潔。

　　2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3.愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的'工作環境。

　　4.不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5.各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

　　6.辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

　　7.不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

　　二、會議制度

　　1.參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出

　　席會議者應先請假，同意后方有效。

　　2.開會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3.每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4.各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。

　　三、值班制度

　　1.值班人員必須按時到辦公室。

　　2.接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。

　　3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

　　4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

　　5.做好辦公室清潔衛生。

辦公室管理規章制度8

　　總則

　　1、為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規定，明確要求，規范行為。創造良好的企業文化氛圍。

　　2、本規定所指行政事務包括服務規范、辦公秩序、辦公室衛生規章制度、檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理等。

　　第一條辦公秩序

　　（一）基本準則

　　1、不可大聲喧嘩、打鬧，不利用計算機、手機等播放音樂或歌曲影響他人工作，也不許談論與工作無關的事及公開對公司內部和外部人員發表直接或間接的評論和牢騷；

　　2、個人通訊方式要留存公司，如變動及時通知行政部進行更新，如有急事須及時回復，以免耽誤工作；

　　3、保持辦公區域環境清潔：不得在辦公區域內吸煙；不得在辦公區內堆放紙箱、書籍或其他雜物；不亂仍雜物、隨地吐痰；不得在辦公區內用餐；保持電話、電腦等辦公設備清潔；不得在室內擺放與工作無關的物品，下班前保持桌面整潔、座椅歸位。

　　4、不得在公司電腦上玩游戲、下載電影、游戲（包括下班后）。

　　5、不得在工作時間進行網上聊天或瀏覽、下載與工作無關的內容，。

　　6、未經許可，不準隨意翻動、閱覽他人辦公桌上的文件、資料、報告等材料，廢棄的文件應及時銷毀，機要傳真、文件內容不得隨便傳閱泄密。重要文件存放應注意保密，不得隨意擺放。

　　7、工作期間不得在辦公區接打私人電話，確有需要時間在非辦公區接打私人電話不得超過15分鐘，禁止利用公司電話接打私人電話。

　　8、飲食，就餐時間為：12：00———13：00，不允許在辦公區域就餐。自備食物的員工在下班休息時間按先后順序使用微波爐進行加熱，最后一位使用微波爐者關閉電源。工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

　　10、不得利用工作時間和公司設備干私事。

　　11、不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱語言。

　　12、下班后，最后離開工作區的同事負責檢查并關閉電源（電燈、電腦、空調等設備），關好門、窗。

　　13、辦公區內嚴禁焚燒雜物或使用明火，不能自行安裝或亂拉電線，防止失火。

　　14、未辦理相關手續，不得將公司財產、記錄或其他物品帶出。

　　15、來客、來訪的接待必須在辦公時間內進行，未經特許，非辦公時間不得帶外人進入辦公室。

　　16、辦公室（桌）面每日下班前各自進行整理保持臺（桌）面整潔、衛生，辦公用品擺放整齊。

　　17、未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

　　（二）禮儀規范

　　1、儀表：員工衣著應合乎企業形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落、服飾整潔、完好協調、悅目（不能穿拖鞋、女士不能穿短褲、吊帶裝、睡衣、超短裙等；男士不能頭發太長、長指甲、面容不清潔等等）

　　2、微笑服務；在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3、用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、現場接待：

　　遇到客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間，辦公室內應保證有人接待。

　　原則上公司不允許在辦公室接待親友，如特殊情況，經部門主管同意，可在不影響公司正常業務的情況下，在接待室或會議室進行。

　　5、接通電話

　　接電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話做好接聽記錄（包括何時，何地，何事，回復時間等），嚴禁占用公司電話時間太長。

　　第二條考勤制度

　　為規范員工的作息、提高工作效率。達成工作目標。公司全體員工都要遵守公司的考勤和休假制度。詳見《考勤規章制度》。

　　第三條辦公室衛生規章制度

　　（一）內容與適用范圍

　　1、本制度規定了辦公室衛生管理的.工作內容和要求及檢查與考核。

　　2、此管理制度適用于本公司所有辦公室衛生的管理。

　　（二）定義

　　1、公共區域：包括辦公室走道、會議室、衛生間，每天由保潔員進行清掃；

　　2、個人區域：包括個人辦公桌及辦公區域由各部門工作人員每天自行清掃。

　　（三）辦公室衛生要求

　　1、要做到公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角；門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明；墻壁清潔，表面無灰塵、污跡；沙發、茶幾、掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔；衛生間、洗手池內無污垢，保持清潔；衛生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊；垃圾簍及時清理，無溢滿現象；保持魚缸清潔，定期換水和給魚喂食。

　　2、員工工位衛生由員工自己負責清理干凈，自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，辦公桌面要保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。

　　新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規定的程序及時予以清除。

　　3、員工不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾；不準在室內和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫；辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、傾倒剩茶；下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊；下班后先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

　　4、室內不許存放垃圾，定時清理干凈。

　　5、辦公室工作人員要講究衛生，養成良好的衛生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。

　　6、辦公室人員有義務提醒外來人員，不準隨地吐痰，亂扔紙屑、瓜果、皮核、禁止從窗戶往外吐痰倒水，亂扔雜物。

　　第四條辦公室IT類產品使用規范

　　電話機、計算機由公司統一為員工配發，日常操作和保潔由使用者自行負責；復印機、打印機、傳真機等放置在公共區；U盤和移動硬盤按需求申請使用，使用完立即歸還。監控設備為公司安防需求，任何人不得擅自拆裝。

　　第五條辦公室用電安全

　　1、公司本部辦公安全用電管理由企管中心負責。

　　2、公司辦公室電源輸電線路由企管中心指定專人負責，任何部門均不得自行接線接電。無電工執照的人員不準安裝電源線路。

　　3、對陳舊老化、超負荷的電源線路，必須有計劃地逐步更換。一時難于更換的，必須在確保安全的條件下，采取特別防護措施，否則，必須暫停使用。

　　4、電源線路必須安裝可靠的保險裝置，并正確使用保險絲，確保用電安全。禁止使用銅線和其它非專用金屬線當保險絲使用。

　　5、各辦公室禁止員工使用大容量電器設備。需安裝大容量的電器設備時，必須經總經理批準。凡電源線路容量不允許安裝大容量用電器的地方，一律禁止安裝。

　　6、所有用電場所必須執行“人走電關”的規定，人員離開用電場所或電器設備不使用時，要關閉電源。24小時用電的設備，必須有專人值班，隨時掌握用電的安全情況。

　　7、電器在使用過程中，發生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認能安全運行時，才能繼續使用。

　　8、安全用電必須堅持定期檢查制度，企管中心會同有關部門，每年組織1～2次檢查，各部門每月要進行一次檢查，對不安全隱患及時整改。

　　9、任何部門和個人都必須嚴格遵守安全用電規則，嚴禁私拉亂接電源，嚴禁違章違規使用電器，嚴禁電源線路超負荷使用，確保電源插座附近的清潔、遠離水源。對于違規違章用電的部門和個人，每位員工都有檢舉和監督的義務。

　　10、違反上述規定，根據情節按有關規定給予處罰；違反規定造成人身傷亡和設備、財產損失的，將根據情節和損失程度給予罰款、賠償、行政處罰的處分，直至移送司法機關追究其刑事責任。

　　第六條檔案管理

　　1、歸檔范圍

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議紀要、決議、決定、委任狀、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，重要檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱與索取

　　（1）總經理、副總經理借閱檔案可通過檔案管理人員辦理直接提檔。

　　（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管領導批準，并辦理借閱手續。

　　借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

　　4、檔案的銷毀

　　（1）任何組合或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　（2）如按規定需要銷毀時，須經主管領導、企管中心批準后方可銷毀；

　　（3）經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，有專人監督銷毀。

　　第七條印鑒管理

　　1、公司印鑒（公章）由企管中心負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由部門經理或總經理簽字許可后管理印鑒的人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記、存檔，以備查詢。

　　4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況需要開具時，必須經總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　5、公司財務章由財務部保管，只限于財務部處理財務事務使用。

　　6、公司合同章由總經理指定專人管理，只限于業務合同往來事務處理使用。

　　7、人事章由人力資源部保管，只限于處理人事行政事務使用。

　　8、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　第八條辦公用品管理制度

　　1、目的：為規范辦公用品的管理，特制定本制度。

　　2、辦公種類：消耗辦公品，IT辦公資產用品，管理性辦公用品。

　　3、辦公用品的管理辦法

　　（1）辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門使用”系本部門共同使用用品，如打孔機、大型訂書機及生產部、技術部專用辦公工具。

　　（2）消耗品可依據歷史記錄（如已過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

　　（3）領用管理基準（如圓珠筆每月發放一次），并可隨部門或人員的工作調整發放。

　　（4）管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

　　（5）管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。

　　（6）辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交企管中心匯總，次月一日發放。但管理性辦公用品的請領不受上述時間限制。

　　（7）企管中心發放辦公用品時應分別登記，并控制文具領用狀況。

　　（8）辦公用品嚴禁員工取回家用，特殊情況需帶回家用的，需部門經理批準，后交由企管中心批準方可。

　　（9）辦公用品采購由企管中心匯總、采購。消耗類辦公用品可批發采購或耗用量大者應酌量庫存（如：必需品、采購不易的）。特殊辦公用品（價值較高）或辦公室固定資產類需經總經理同意授權后采購。

　　（10）新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向企管中心申領辦公用品，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交人事行政部。

辦公室管理規章制度9

　　1、本制度規定了公司員工的行為規范，旨在統一和規范公司員工日常工作行為和公務禮儀行為，提高工作效率，充分展現企業形象。

　　2、本標準適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

　　員工行為準則：

　　1、對人對事應坦誠、公正、客觀，與同事之間應和諧相處，互相幫助，共同營造良好的工作氛圍。

　　2、認真了解公司各項規章制度，正確理解公司經營方針，熱愛本職工作，積極進取，培養良好的工作態度和工作作風，努力鉆研業務，勤奮好學，力爭達到盡善盡美的工作標準。

　　3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態大方、穿著整潔清爽、嚴禁打赤腳、穿拖鞋。

　　4、儀容得當，不提倡染發、燙發、蓄胡須，男士不得留長發、女士不得穿超短裙。

　　5、及時整頓辦公環境衛生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區域吸煙，不得帶酒意上班。

　　6、工作時間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無關的.圖書報刊，不準在公司上私人QQ、玩游戲。

　　7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓，必須按時參加培訓。因故不能參加者應事先請假，無故不到者以曠工論處。

　　8、遲到、早退：以公司規定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經批準者除外。

　　9、請假應辦理書面請假手續，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。

　　10、不得在工作區域會見私人朋友，業務交流在會議室進行，嚴禁串崗，搬弄是非，擾亂工作次序。

　　11、工作中要嚴守職業道德，一切從公司大局出發，不得營私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

　　12、盡職盡責，堅守崗位，嚴格執行崗位責任制，按時完成領導交辦的工作任務。

　　13、未經公司許可，不得在其他公司兼任任何職務或從事第二職業。

　　對于違反本制度的員工，公司將進行考核，具體規定如下：

　　1、違反規定造成公司內一定范圍不良影響的，給予經濟處罰10—50元；

　　2、違反規定影響公司形象、情節過輕的，給予經濟處罰50—100元；

　　3、違反規定且嚴重影響公司形象、情節惡劣的，予以辭退。

　　本制度由公司辦公室及相關領導負責檢查考核。

　　本制度自頒布之日起執行，本制度的解釋權歸公司。

行政辦公室

20xx年4月15日

辦公室管理規章制度10

　　1、本制度規定了公司員工的行為規范，旨在統一和規范公司員工日常工作

　　行為和公務禮儀行為，提高工作效率，充分展現企業形象。

　　2、本標準適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

　　員工行為準則：

　　1、對人對事應坦誠、公正、客觀，與同事之間應和諧相處，互相幫助，共

　　同營造良好的工作氛圍。

　　2、認真了解公司各項規章制度，正確理解公司經營方針，熱愛本職工作，積極進取，培養良好的工作態度和工作作風，努力鉆研業務，勤奮好學，力爭達到盡善盡美的`工作標準。

　　3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態大方、穿著整潔清爽、嚴禁打赤

　　腳、穿拖鞋。

　　4、儀容得當，不提倡染發、燙發、蓄胡須，男士不得留長發、女士不得穿

　　超短裙。

　　5、及時整頓辦公環境衛生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區域吸

　　煙，不得帶酒上班。

　　6、工作時間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無關的圖書報

　　刊，不準在公司上私人QQ、玩游戲。

　　7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓，必須按時參加培訓。因故不

　　能參加者應事先請假，無故不到者以曠工論處。

　　8、遲到、早退：以公司規定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經批準者除

　　外。

　　9、請假應辦理書面請假手續，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。

　　10、不得在工作區域會見私人朋友，業務交流在會議室進行，嚴禁串崗，搬

　　弄是非，擾亂工作次序。

　　11、工作中要嚴守職業道德，一切從公司大局出發，不得營私舞弊、破壞公

　　司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

　　12、盡職盡責，堅守崗位，嚴格執行崗位責任制，按時完成領導交辦的工作任務。

　　13、未經公司許可，不得在其他公司兼任任何職務或從事第二職業。

　　對于違反本制度的員工，公司將進行考核，具體規定如下：

　　1、違反規定造成公司內一定范圍不良影響的，給予經濟處罰10—50元;：2、違反規定影響公司形象、情節過輕的，給予經濟處罰50—100元;

　　3、違反規定且嚴重影響公司形象、情節惡劣的，予以辭退。

　　本制度由公司辦公室及相關領導負責檢查考核。

　　本制度自頒布之日起執行，本制度的解釋權歸公司。

　　行政辦公室

　　4月15日

辦公室管理規章制度11

　　一、嚴格執行學校作息制度，按時上下班，做到不遲到、不早退、不曠課，有事

　　二、保持寧靜，不大聲喧嘩，不做與工作無關的.事情(如：玩耍打鬧、干私活、

　　三、老師辦公室放置物品規范有序，私人物品全部進柜，保持墻面清潔，不能在

　　四、辦公室應做到干凈有序，不亂堆亂放，室內物品、桌上資料放置整齊，各室

　　五、老師辦公室內不準吸煙，校內內不得吸游煙。

　　六、全體工作人員要努力養成良好的衛生習慣，不亂扔紙屑、煙頭、雜物，不隨

　　七、老師辦公室內不得開無人燈，開空調時不開窗

　　八、提倡節省用水用電，嚴防各類事故的發生，燈具、風扇、電腦等電器設備在

　　九、辦公室內全部人員要有安全意識，下班后或無人時要關閉門窗，不在辦公室

　　十、愛惜辦公室的公物，不私自將公物帶走。

辦公室管理規章制度12

　　為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順當綻開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1、進入辦公室區域必需著裝干凈。

　　2、在辦公室禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛惜辦公室的各項設施，隨時保持辦公室潔凈、干凈、營造一個良好的工作環境。

　　4、不得利用辦公室辦公時間會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5、各部門務必準時、仔細遞交下個月的工作方案和上一月的`工作總結。

　　6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以協作。

　　7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

　　會議制度

　　1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

　　2 、務必做好會議記錄，以便準時支配和布置工作。

　　3、每次例會后，各部須交書面報告和工作方案。

　　4、各項會議制度應充分堅持民主、仔細、廣泛聽取每位成員的看法。

　　值班制度

　　1、值班人員必需按時到辦公室。

　　2、接待來訪人員，處理當日事務。

　　3、工作中必需熱忱、禮貌、仔細的原則。

　　4、在值班記錄本上具體的記錄當日的值班狀況。

　　5、做好辦公室清潔衛生。

辦公室管理規章制度13

　　為嚴格工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　一、工作紀律

　　（一）按規定時間上下班，不得無故遲到、早退。

　　（二）服從上級的工作安排，一經上級主管決定，應嚴格遵照執行。

　　二、工作時間與休息

　　公司行政職能部門員工實行每周5天工作制（包括公司總工辦、綜合部、財務部、經營部、副總經理、總經理）。行政職能部門周六、周日為正常公休時間。

　　（一）公司作息時間：夏季：上午8：30—12：00，下午13：00—17：30。

　　冬季：上午9：00—12：00，下午13：00—17：30。

　　三、考勤規定：

　　1、公司辦公室員工實行打卡考勤，打卡有效時間為：上午：9：00以前（夏季8：30前），午休：12：00，下班：17：30以后。

　　2、公司總工辦兩位負責人每周務必在辦公室出勤三天半；副總經理與總經理務必在辦公室出勤五天半，否則視作曠工處理，曠工半天從工資扣除100元，曠工一天扣除200元

　　3、遲到、規定：員工上班時，凡超過規定上班時間均屬遲到。遲到10分鐘以內扣10元（總工辦、副總/總經理扣20元），遲到10分鐘以上30分鐘以內扣30元（總工辦、副總/總經理扣60元），一個月內遲到2次以內（累計時間不超過30分鐘）的可免于經濟處罰。

　　4、曠工、早退規定：在規定上班時間內沒有到崗的即為曠工，凡未經許可，在規定下班時間之前私自脫離工作崗位的視為早退，遲到（早退）30分鐘以上計曠工一天，漏打1次卡計曠工半天，漏打2次卡計曠工一天，曠工一天從工資中計扣100元半天從工資中計扣50元。

　　5、加班規定：凡因工作需要需加班者，加班時間從18：30以后開始計算，凡加班者次日上班時間可相對往后延遲，延遲時限為加班時限的百分之五十（加班2小時次日上班時間延后1小時）當日加班時長超過6小時，次日上班時間為13：00。凡加班者次日來上班時均需要到綜合部簽字備檔。

　　四、請假程序和種類：

　　（一）員工請（休）假應先依規定填寫《請（休）假申請單》，并經審核完畢后將請假單上報考勤部門備案方可休假（休假前離崗、休假后到崗均需打卡），若遇特殊狀況未能及時辦理請假手續，應事先向分管領導說明。

　　（二）員工如遇特許狀況（交通阻塞除外）不能按時到崗，因公務在外不能回公司打卡，應于上、下班前打電話通知綜合部經理，得到許可后方視為正常出勤，否則按遲到、早退處理。

　　（三）員工請（休）假時間在一天以內（含一天），由部門主管批準，三天以內，部門經理審核，分管領導批準。三天及以上由部門經理及分管領導審核，公司領導（董事長）簽字批準。

　　（四）凡因故請假者，無論事假、病假均應填寫“請假條”，請假應按實際天數計扣基本工資。經有關領導簽批后送綜合部備案，綜合部依據請假條核計考勤。無假條又未打卡者，一律按曠工論處。所有請（休）假單據均由綜合部存檔備查。

　　（五）部分負有外勤任務的`工作人員，如確有公務外出，不能及時趕回打卡，應提前打電話向部門負責人匯報，再由部門負責人通知行政人事部考勤員登記并簽字確認。

　　五、休假種類

　　（一）病假：員工休病假一天的，務必帶給醫院開具的處方簽，超過一天的務必帶給三級（或以上）醫院開具的病休條方算病假，否則視為事假：病假連續二十天或當月病假累計達三十天及以上的仍需休息的，務必由勞動鑒定委員會鑒定并出具證明：特殊狀況由綜合部人力資源處擬定報告提來源理推薦報總經理審批后執行：

　　（二）事假；員工因私事須本人親自辦理，可申請事假：

　　（三）婚假；員工在公司工作期間注冊結婚的，可享受七天婚假，婚假務必提前一周向主管領導申請并附上結婚證復印件；貼合晚婚條件的員工（女性25歲，男性27歲），可享受14天婚假：再婚只享受七天婚假：

　　（四）喪假：若員工的直系親屬（指父母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，可享受五天喪假，若員工需要到外地奔喪的（重慶市以外地區），綜合部人力資源處給予路程假二天，往返路費自理：

　　（五）產假及晚育假：女員工順產假為80天，剖腹產產假100天，產前休息15天，女員工可享受晚育假20天；男員工可享受晚育假7天；已婚女員工懷孕流產的可享受產假，懷孕不滿四個月流產，根據市級醫院證明，給予十五天的產假；懷孕滿四個月以上流產，給予四十天產假。以上假日均連續計算（含法定節假日）

　　（六）工傷假：員工因工負傷送往醫院救治或休養的，由市醫保定點醫院出具診斷書及休養報告，休息時間按工傷假處理；

　　（七）生日假：公司員工可在生日當月憑生日假條休假一天。

　　六、假期盼遇

　　（一）說明

　　1、病假、事假逢周日、節假日計入請假期，但基本工資不作扣除；

　　2、婚、喪假、工傷假的請假期間含節假日天數，即遇節假日不順延；

　　3、婚、喪、生日假請休假時首先應滿足項目需要，如遇項目不準許休假時員工可換時間補休。

　　（二）待遇

　　1、員工在法定休定假、婚、喪、生日、及調休假期間，所有薪資及福利按正常標準執行；

　　2、員工病假期間，基本工資按50%發放，3、員工在事假期間，基本工資100%發放，4、員工在工傷假期間，醫治期間在三個月內的公司全額發放基本工資及工齡工資，三至六個月的。只支付50%的基本工資及100%的工齡工資，七、考勤員應嚴格依照上述規定統計考勤，不得徇私舞弊，如遇到上述規定以外的問題，應及時請示部門負責人之后再行處理，重大問題應請示公司領導裁定。

　　本規定自20xx年xx月xx日起執行，以往如有與此制度相抵觸的，以此為準。