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開展群眾性隱患排查活動方案
開展群眾性隱患排查活動方案
為激發群眾參與隱患排查工作的積極性，構建全員參與隱患排查治理的良好格局，公司開展群眾性隱患排查活動，活動方案如下：
一、成立群眾性隱患排查領導組
組 長：李 杰
副組長：王光明 李振國 李 鵬 郝秀文
成 員：王 俊 王振強 郭林軍 張文浩
蔡子龍 劉志榮
領導組的工作職責是負責對上報的A類、B類安全隱患進行界定，跟蹤整改情況，進行評比、獎勵。
領導組辦公室設在安全監察部，具體負責日常的業務管理工作：收集對各單位、部門群眾性隱患排查情況，進行匯總、上報、評比工作。
二、隱患定義及分類
（一）安全隱患定義：指違反安全生產要求或者因其他因素，在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發生的環境、設備及設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷，其特點是潛在、難于發現或長期存在卻未能引起重視的缺陷。
（二）一般缺陷和隱患劃分：根據存在問題的嚴重程度、可能造成的后果，將缺陷和隱患予以區分。長期存在不易發現的缺陷、不立即采取防范措施或不立即整改就會造成人身傷害或重大設備事故的缺陷、危害或整改難度較大且整改周期較長（時間超過一個月）的缺陷作為隱患處理，其他問題作為缺陷三定處理。
（三）根據隱患處理主體能力和隱患嚴重程度，安全隱患分為三類。
1、A類（紅色）隱患：公司內部無法解決需要上報鋁電公司研究解決的隱患；危害和整改難度大；可能造成人身傷亡或嚴重威脅電網、主機設備安全穩定運行的重大安全隱患。
2、B類（黃色）隱患：廠區無法解決需要公司協調才能解決的隱患；危害和整改難度較大；可能造成人身傷害或影響設備安全穩定運行的隱患。
3、C類（白色）隱患：各廠區能夠自行解決的隱患；危害和整改難度較小的隱患。
三、實施“隱患隨手拍”
為廣泛發動群眾，依靠群眾，發揮群眾在安全隱患排查中作用，公司實施“隱患隨手拍”活動。
（一）技術保障
1、公司建立“陽煤揚德安全平臺”微信公眾號（以下簡稱公眾號），做為“隱患隨手拍”的上傳平臺，保證隱患排查能夠及時、形象、真實的上報上傳。
2、公司為每個電廠配備1臺防爆手機，以保證“隱患隨手拍”活動能夠安全開展。
（二）“隱患隨手拍”流程
1、員工在發現安全隱患時，用防爆手機將隱患現場拍下來，然后上傳到公眾號上。
2、由領導組辦公室牽頭對上傳的隱患進行統計、類別界定、建檔，協調相關部門、人員制定治理措施、方案、確定治理責任人、治理期限。將A類隱患上報鋁電公司相關部門。
3、治理消除了的隱患，由治理責任人將治理情況上傳至公眾號，經領導組辦公室組織驗收確定隱患已治理完成，將治理結果上傳至公眾號公布隱患銷號，并在隱患檔案中記錄銷號。
4、“隱患隨手拍”處置流程圖
（1）C類流程
員工發現安全隱患→用防爆手機拍攝隱患圖片→上傳圖片及隱患信息至“公眾號”→電廠值班到現場初步界定安全隱患等級→將界定情況上傳至“公眾號”→將隱患情況記入隱患排查檔案→對界定為C類隱患制定措施整治→整治完成責任人拍圖片→將圖片、信息上傳“公眾號”，檔案記錄銷號。
（2）B類隱患流程
領導組辦公室收到“公眾號”隱患信息→初步界定隱患等級→協調相關人員到現場確認信息→組織領導組研討→確定整治責任人、措施方案、整治期限→實施隱患整治→整治完成責任人拍圖片→將圖片、信息上傳“公眾號”→領導組辦公室組織人員驗收→驗收結果上傳“公眾號”：整治完成的宣布銷號，不合格的繼續整治。
（3）A類隱患流程
領導組辦公室收到“公眾號”隱患信息→初步界定隱患等級→協調相關人員到現場確認信息→組織領導組研討→界定為A類隱患→制定臨時處置措施→上報鋁電公司→協助鋁電公司確定整治責任人、措施方案、整治期限→實施隱患整治→整治完成責任人拍圖片→將圖片、信息上傳“公眾號”→領導組辦公室組織人員驗收→上傳驗收結果→上報鋁電公司銷號→鋁電公司驗收合格→上傳銷號。
四、職責分工
1、電廠負責人是本電廠安全隱患排查治理工作的主要負責人。
2、電廠技術員負責牽頭組織本廠安全隱患排查工作，負責安全隱患信息收集、分類、匯總上報、監督整改等隱患管理工作。
3、部門負責人對分管系統的隱患排查治理工作負主要責任。
4、安全監察部負責公司安全隱患管理，負責將登錄到微信公眾號的隱患信息收集、分類、匯總上報、錄入隱患排查系統、監督整改；
5、生產技術部，按照分工負責分管范圍內安全隱患排查、整改。同時，負責公司安全隱患排查治理的方案、技術措施制定、技術指導等工作。
五、隱患排查工作規范
（一）安全隱患信息的（填）匯報
1、員工發現安全隱患上傳至“公眾號”，同時逐級上報。還要按要求及時錄入集團公司安全隱患排查系統。
2、員工發現重大安全隱患（嚴重威脅機組設備安全運行和人身安全）；要立即向公司領導、安全監察、生產技術部匯報。
3、安全隱患確定后，各單位要立即組織整改落實，并將隱患排查出的時間、內容、地點、排查人員、整改及防范措施、資金計劃（具體數目及渠道）等上報公司生產技術部。
（二）收到隱患信息后，安全生產管理人員要立即到現場進行實地查看，確認隱患，并根據隱患情況進行分類定級，C類隱患督促隱患所屬單位制定安全隱患整改措施方案，明確責任人和整改時限，并監督執行。B類以上安全隱患或不具備整改條件的隱患，要及時匯報分管領導進行研究解決。
（三）公司安全監察、生產技術部門接到隱患信息后，要主動到現場實地查看，牽頭組織制定安全隱患整改措施和方案，監督執行。
（四）安全隱患實行建檔管理，公司、電廠兩級要分別建立安全隱患監督管理臺賬，每條隱患都要留有原始書面記錄。
（五）公司、廠兩級要分別明確一名管理人員進行隱患管理。專門負責安全隱患信息系統管理；負責安全隱患建檔、統計分析和審核界定工作；負責隱患整改督查驗收工作。
（六）各單位隱患管理人員隨時關注“公眾號”，對當日上傳的隨手拍安全隱患進行統計分析和初步界定，并在第二日早碰頭會上進行通報。對于“其他”類隱患安全監察部查看后，通知所屬單位或部門，并臨時賦予權力進行審核和整改。對能夠在當日準確界定，確定整改的要及時將信息上傳，一時難以確定整改要求的隱患或較大以上隱患要及時匯報分管領導和公司生產技術部協調解決。
（七）各單位安全隱患初步界定時間最多不超過三日，隱患整改落實情況確定后，隱患管理人員要及時將界定結果，整改落實方案、防范措施、整改時間、責任人等信息及時上傳“公眾號”。
（八）生產技術部每日關注“公眾號”，對隱患進行界定，同時將安全隱患信息及時反饋給公司相關領導和隱患單位或部門，對于B類以上安全隱患及時匯報分管領導，組織人員制定方案、措施，確定責任人、整改期限。
（九）隱患的審核界定要認真、客觀、公正、及時、準確，不準無故將隱患否定，是隱患的要及時認定，不是隱患的也要建立管理臺賬明確限定期限、責任人積極組織處理。
（十）安全隱患實施分類監控管理，公司重點監控、驗收A、B類隱患，基層廠區負責監控、驗收C類隱患。
（十一）安全隱患整改完畢后，要將整改情況及時上傳“公眾號”，并錄入安全隱患排查系統，按照隱患分類管理要求，及時申請驗收銷號；公司、電廠兩級安全管理人員，要在隱患整改三日內進行跟蹤落實，具備銷號條件的要進行銷號。
（十二）對列入公司層面關注和督促的安全隱患，各分管領導、責任部門和單位要按照要求和責任期限進行及時整改，不能立即整改的，歸口業務部門要監督責任單位形成確保安全穩定生產的措施和方案，履行審批手續，貫徹落實到相關崗位，同時牽頭組織制定整改方案，落實資金計劃和整改進度要求。
（十三）對于不能按期整改的安全隱患，各單位要形成詳細的書面材料上報公司安全監察部，填寫隱患延期申請要求，說明申請延期理由和延期時間，并有廠級領導簽字，以書面形式向公司申請，安全、生產部門和分管領導同意，并到公司安全監察部備案后上傳“公眾號”。
（十四）各級隱患管理人員、隱患整改負責人、驗收人要及時將隱患整改信息填入信息反饋系統，上傳“公眾號”。
六、獎勵和處罰
（一）為鼓勵全員參與的“隱患隨手拍”，確保各類安全隱患及時發現、整改，隱患排查中發現安全隱患員工給予一定的經濟激勵，標準如下：
A類隱患和紅色隱患：500至1000元。
B類隱患和黃色隱患：100至500元。
C類隱患和白色隱患：20至100元。
（二）屬于業務范圍內職責不到位或工作失誤而形成，并由相關管理人員自行排查的隱患不在獎勵之列；屬于專職安監人員排查的動態安全隱患，經界定，確有必要獎勵的，可酌情給予獎勵。
（三）對已排查出的隱患整改不力，不能按期進行消除，要對責任單位或責任人比照發現隱患的獎勵金額進行處罰。因不能按期進行消除，導致事故發生的，按照事故分析認定處罰。
（四）隱患界定要合理，嚴格按照A、B、C,紅、黃、白進行界定，界定不合理、不準確、將隱患和工程質量、文明生產問題混為一談的，每條考核50元。
（五）在“公眾號”上傳整改信息、驗收意見不認真、不及時的單位和部門，每有一項次考核20元。
（六）在“公眾號”上傳虛假隱患信息的，考核責任人50元/條。在“公眾號”上發布其他與生產、安全無關信息的考核發布人100元/條。
（七）員工在“公眾號”上傳安全隱患信息時采用實名制，以方便確認獎勵。
晉中市陽煤揚德煤層氣發電有限公司
2019年1月18日
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