財務科自查報告
我們眼下的社會，報告的適用范圍越來越廣泛，報告具有成文事后性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編幫大家整理的財務科自查報告，希望能夠幫助到大家。
財務科自查報告1
我分管財務工作。下面我將xxxx年一季度黨風廉政建設執(zhí)行情況匯報如下，如有不當、不實、不足之處，請領導及同志們批評指正，我將本著有則改之，無則加勉，虛心誠懇接受。
一、能夠做到嚴于律己，廉潔自律
我能嚴格遵守《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》以及中紀委五次全會提出的進一步規(guī)范領導干部廉潔從嚴的“六項規(guī)定”。凡要求別人做到的，自己首先要做到;要求別人不做的，自己絕對不做。真正做到自重、自省、自警、自勵，始終保持共產(chǎn)黨人的政治本色。在生活上嚴格要求自己，不搞特殊化、沒有收受禮品、錢物;嚴格遵守財經(jīng)紀律，敢于抵制各種不正之風和腐敗行為，能嚴格要求自己的親屬，使他們也能夠帶頭執(zhí)行各項規(guī)定，認真落實黨內(nèi)監(jiān)督“五項制度”，按時繳納廉政保證金，努力做到勤政廉政。
二、自覺地加強黨風黨紀學習和廉政教育，從思想上高度重視廉政建設
扎實開展黨性黨風黨紀學習和廉政教育，是反腐倡廉的重要措施，是固本奠基之策。在改革開放和建設社會主義市場經(jīng)濟的新形勢下，對黨員、干部尤其是領導干部不適時機的加強廉政建設學習更為重要。一季度，我能認真學習“三個代表”重要思想，認真學習胡錦濤、吳關正在中紀委三次全會上的.講話和省、市、區(qū)紀委會議精神，認真學習了《黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《紀律處分條例》，不斷地加強自身修養(yǎng)，牢固樹立起馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，時刻用共產(chǎn)黨員的高標準嚴格要求自己，約束自己，練好自身內(nèi)功，增強拒腐防變的自覺性。
三、按照組織要求，分工負責的原則，強化監(jiān)督
一季度，加強全局固定資產(chǎn)的管理力度，通過清產(chǎn)核資，規(guī)范了固定資產(chǎn)的管理。，進行票證檢查，強化了財務監(jiān)督，規(guī)范記賬程序、科目，落實了財經(jīng)紀律。達到了通過各個工作環(huán)節(jié)進行監(jiān)督制約，防止不廉潔行為發(fā)生的目的。總之，一季度，本人在黨風廉政建設中，做了一些工作，但離組織的要求還有不少差距，思想和工作方法上還存在一些不足，我將在今后的工作中，不斷加強學習，強化宗旨觀念，解放思想，實事求是，把廉政建設做好。
財務科自查報告2
今年以來，我處按照管委會黨組《關于開展xxxx年度黨風廉政建設責任制檢查考核的通知》要求，能夠認真學習和貫徹落實市委市政府、管委會黨組及紀檢監(jiān)察部門有關黨風廉政建設的部署和要求，能夠注重從學習有關廉政建設原文做起，切實不斷增強廉政服務意識，提高黨風廉政建設理論素質，不斷提升黨員干部自覺遵紀守法和廉潔從政質量，較好地完成了年度各項經(jīng)費保障任務，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強政治理論學習，筑牢思想防線，切實增強反腐倡廉的自覺性。
在認真抓好理論學習教育、不斷提升自身素質的基礎上，主要組織學習了以下內(nèi)容：一是熟悉掌握xxxx年管委黨組黨風廉政建設工作要點，堅持以預防為主、重在教育的關鍵理念，確保黨員干部在政治上清政廉潔，不斷營造風清氣正的良好工作氛圍;二是原文學習《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》;三是學習《中國共產(chǎn)黨黨章》有關內(nèi)容;四是學習了管委會下發(fā)的《黨風廉政建設學習資料》以及《制度匯編》的部分業(yè)務工作流程;五是根據(jù)開展會計人員繼續(xù)教育的工作安排，專題學習了《會計職業(yè)道德》的有關內(nèi)容和要求;主要有《會計法》、《會計職業(yè)道德規(guī)范》以及《會計師職業(yè)基本準則》等章節(jié)內(nèi)容。通過學習，結合在黨風廉政建設中擔負的職責和任務分工，不僅提高了政治思想理論水平，也進一步筑牢了拒腐防變的思想意識，更進一步提升了對廉潔從政重要性的認識和理解，樹立了良好的政府部門辦事形象。也使大家深刻認識到，廉潔從政不僅關系到黨的形象和黨的事業(yè)成敗，也關系到一個單位的隊伍作風建設和事業(yè)發(fā)展，更是關系到每個黨員干部的榮辱進步、素質養(yǎng)成等問題。
因此，廉潔從政既是我們黨在新時代提出的執(zhí)政要求，也是我們每一名共產(chǎn)黨員以及領導干部應該遵守的辦事原則。結合財務處的工作實際，作為地區(qū)管委會的財務主管部門，對如何貫徹落實好廉潔從政的認識尤為重要，這就要求我們必須打牢思想政治基礎，確保不出任何問題。要站在對單位負責、對歷史負責的高度，認真做好每項具體工作，讓大家滿意放心。通過深入對一系列的黨風廉政建設的制度學習，切實觸及了思想，凈化了靈魂，算清了不廉潔從政帶來的各種危害，在思想上筑牢了廉潔從政的防范大堤。
二、針對部門特點，加大落實力度，切實增強反腐倡廉的有效性。
(一)建立健全財務管理制度，強化風險管理環(huán)節(jié)意識。為充分發(fā)揮各項資金、資產(chǎn)的使用效益，著力實現(xiàn)資金管控有序的管理目標任務。xxxx年度我們制定了兩項管理制度：一是《項目績效考評實施管理辦法》;二是《住房公積金及住房補貼管理辦法》。修訂完善了四項管理制度：一是《管委會財務內(nèi)部控制制度》;二是《管委會固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》;三是《管委會經(jīng)費支出管理辦法(試行)》;四是管委會財務報銷管理規(guī)定(試行)》。通過制定完善和落實制度，有效地促進了西站地區(qū)管委會廉政建設，不斷強化了財務管理風險防控意識，較好地完成了各項財政資金的服務保障工作。
(二)落實稽核制度，強化內(nèi)部管控措施。
規(guī)范財務管理行為，是促進落實財務稽核、實現(xiàn)監(jiān)督職能的基本要求。我們根據(jù)目前管委會財務工作崗位的實際情況(財務處編制x人，實際管理著x個獨立核算單位，共計x套賬的經(jīng)費核算管理工作。另有固定資產(chǎn)管理、職工社保管理、職工住房公積金、住房補貼管理等工作)，在財務人員編制有限的情況下，進行了財務人員業(yè)務分工和調整，改變了原來業(yè)務辦理一人管，缺少監(jiān)督稽核的實際情況。主要采取了交叉管理，互相兼職，多環(huán)節(jié)監(jiān)督，避免了監(jiān)督核查不到位、容易造成工作失察的現(xiàn)象。同時，在不斷強化監(jiān)督意識、完善稽核制度建設的情況下，有效地管控了財務管理風險的預防，確保了各項財政資金的規(guī)范使用，實施了財務管理行為的透明公開，做到了財務管理規(guī)范有序。
我們始終堅持“風險排查到點，預警提示到人，制度覆蓋到崗”的原則，圍繞事前預防、事中監(jiān)控、事后追蹤三個層面，不斷提高防范風險力度，建立和健全長效的管理制度，做到風險點在哪里，制度就約束在哪里。堅持每筆經(jīng)濟業(yè)務必查，逐項工作必查，從財務預算編制、資金管理、經(jīng)費支出、項目經(jīng)費結算以及財務決算等五個層面查找風險點x個，為規(guī)范廉潔從政行為發(fā)揮了重要作用。
(三)制定財務管理基礎業(yè)務工作流程。
為規(guī)范財務管理工作，實施資金細化優(yōu)化分項管理，確保各項財務管理操作程序合規(guī)，本著以實現(xiàn)基本業(yè)務工作流程透明公開，能夠接受多層面實施監(jiān)督管理的'目標要求。我們依據(jù)現(xiàn)行有關財經(jīng)管理制度，制定了《財務預算工作流程圖》、《財務決算工作流程圖》、《財務報銷工作流程圖》，不僅明確了財務基本業(yè)務工作的辦理程序，還分析指出了在辦理流程上可能出現(xiàn)的風險預防環(huán)節(jié)點，切實增強了廉政防范意識，為創(chuàng)建良好的財務管理工作環(huán)境奠定了基礎。
(四)查找行業(yè)風險環(huán)節(jié)，規(guī)范廉政服務行為。
根據(jù)財務工作的行業(yè)特點，認真查找財務管理上的風險隱患點，是進一步落實財務管理工作、實現(xiàn)高效服務廉潔保障的有效措施。特別是在資金審批、預算安排、項目資金結算、資產(chǎn)配置與使用、落實政府集中采購以及經(jīng)費報銷簽批等環(huán)節(jié)上，不僅要有很強的責任意識、敬業(yè)意識和大局意識，更要有很強的服務意識、奉獻意識和風險意識。
(五)適時修訂完善相關管理制度。
根據(jù)財務工作分管領導的調整，為進一步規(guī)范業(yè)務管理流程，對相關財務管理制度，進行了補充修訂和完善。一是對《管委會財務報銷管理規(guī)定》進行了修改，共修改了六條，通過修改，進一步明確了資金予借、結算方式、經(jīng)費報銷辦理程序，明確了經(jīng)費使用部門與財務管理部門以及審批程序的責任區(qū)分;二是修改了《管委會經(jīng)費支出管理辦法》，主要從三個方面涉及的經(jīng)費支出審批程序上，進一步細化了支出數(shù)額、開支范圍、使用渠道、報批手續(xù)等內(nèi)容的修改。
(六)按照“三定”方案，落實經(jīng)費收支分管制度
根據(jù)市編辦制定的三定工作方案，為進一步加大資金監(jiān)管力度，更好地落實“管用分開、收支分開”的要求，我們擬調整部分經(jīng)費支出管理權限。即將現(xiàn)在由財務部門管理的有關經(jīng)費支出管理，如項目經(jīng)費中的武警中隊日常經(jīng)費;基本支出中的三項經(jīng)費(一是辦公大樓運轉支出的水電燃氣費、供暖制冷物業(yè)費;二是職工宿舍支出的供暖費和物業(yè)費;三是會議費、印刷費、差旅費、招待費、郵電費)。根據(jù)不同情況，移交有關部門管理，以使支出管理更加規(guī)范，更加符合上級要求，更好地發(fā)揮財務工作的監(jiān)督職能，切實把財務工作重點更好地轉移到經(jīng)濟活動的事前監(jiān)督、事中監(jiān)控、事后審計的全程管理上。
(七)落實年度經(jīng)費收支預算公開
xxxx年度財政經(jīng)費預算，在管委會門戶網(wǎng)站實行了對社會公開。xxxx年收入預算xxxx。xx萬元，其中：財政撥款xxxx。xx萬元，其他資金xxxx萬元，為出站系統(tǒng)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益。xxxx年支出預算安排xxxx。xx萬元。其中：基本支出預算xxxx。xx元，項目經(jīng)費xxxx。xx萬元，三公經(jīng)費xxx。xx萬元。
(八)落實項目經(jīng)費分部門分類管理
目前管委會的項目經(jīng)費管理，主要管理方式是采取部門實施分類管理。即項目經(jīng)費預算由業(yè)務部門根據(jù)年度工作任務進行編報，待上報市財政局審批后，業(yè)務部門即可編制項目經(jīng)費使用計劃，經(jīng)管委辦公會研究批準，方可安排項目經(jīng)費支出。
三、對xxxx年黨風廉政建設和反腐敗工作的幾點建議
一是要大力弘揚依法廉政典型事跡，以模范先進事跡鼓勵人、激勵人，不斷增強立足本職、自覺履行依法行政的責任感和使命感。二是要采取不同形式，開展內(nèi)容豐富、印象深刻、具有針對性的教育活動，以使黨員干部時刻保持良好的廉潔從政形象，樹立牢固的拒腐防變意識。三是要不斷創(chuàng)新廉政建設管理機制，探索行之有效的監(jiān)督檢察方法措施，形成縱向銜接一致、橫向協(xié)調有序的科學合理手段。
財務科自查報告3
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實。
(一)嚴格執(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。
(二)強化醫(yī)療服務收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的'中心工作，全院各業(yè)務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務知識水平，積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
學校認真組織干部、教師學習、傳達《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過學習，充分認識加強中小學財務管理工作的重要意義：加強中小學財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟的犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，采取有效措施，確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
學校根據(jù)財務管理自查通知的精神，對本校的財務管理工作開展了自查，具體匯報如下：
問題梳理：
經(jīng)過自查，學校目前不存在《意見》中列舉的私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。
具體舉措：
一、嚴格收入管理。
學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內(nèi)，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、嚴格支出管理。
學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。學校所有支出實行校長負責制，部門提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負其責。重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領導班子集體討論決定。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。學校財務人員具備從業(yè)資質，人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費用按實際價格收取，如有結余及時清退，退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學校集體研究決定，按規(guī)定程序審批入帳。學校不從事任何風險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。今后，學校還將調整充實財產(chǎn)管理人員，使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
財務科自查報告5
根據(jù)鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一安排，由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產(chǎn)管理情況進行了全面核查，其結果報告如下：
一、基本情況：
xx鎮(zhèn)XX年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，x年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會，即：雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數(shù)由原來的132名精減到76名。
二、財務狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結合實際工作具體要求，主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農(nóng)民關心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。各村理財小組成員由3——5人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的`疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會x年的收入、支出進行統(tǒng)計清查，集體的主要資金來源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支占總支出的%左右，非生產(chǎn)性開支占總支出的55%左右，最特出的就是招待費的支出約占非生產(chǎn)性支出的%。全鎮(zhèn)村級x年度總收入x元，總支出x元。
4、債權、債務情況：
（一）清查核實。以村為單位對債權債務的數(shù)量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個人借款及其他應付未付款。
（二）公開確認。清查工作結束后，要向群眾公開清查結果。公開的主要內(nèi)容包括：債權債務數(shù)量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查核實清楚后，再次公開債權債務狀況，并將公開確認的結果報鎮(zhèn)政府核準，作為以后清收債權、化解債務的主要依據(jù)。
（三）登記入賬。對公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時間、數(shù)量、經(jīng)手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權x萬元，全部是歷年來農(nóng)戶所欠的稅費；債務x萬元；形成債務的原因主要是村干歷年所墊交農(nóng)業(yè)稅費。
5、村干部欠款情況：從清查情況來看，村干部欠款很少。
6、固定資產(chǎn)、在建工程項目：共清理出固定資產(chǎn)x余萬元，未完工或未結算工程項目xx余萬元，在建工程項目中主要是村部建設。
財務科自查報告6
根據(jù)xx函[20xx]257號關于認真貫徹落實《xx支行員工不良行為排查實施方案》的通知進行自查，自查情況如下：
（一）思想道德方面
1、在日常工作中，未出現(xiàn)差錯較多、任務完成不及時、敷衍、推諉等責任心不強、作風不扎實的行為。
2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為。
3、未有經(jīng)常無故不參加政治學習、業(yè)務學習等集體活動的行為。
4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為。
（二）日常生活行為方面
1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等，消費與正當收入嚴重不符的行為。
2、未有經(jīng)常以錢物為注打牌、打麻將或參與賭ball、玩游戲機等其他變相的行為。沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為。
3、未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢的行為。
4、未有從事第二職業(yè)或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的`行為。沒有上班時間傳呼、電話不斷，與社會不良人員交往的行為。沒有經(jīng)常在上班時間買賣股票、期貨或參與傳銷的行為。
5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動較大的行為。沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。
（三）業(yè)務管理方面
未有對金融規(guī)章制度及上級的精神不認真?zhèn)鬟_學習和貫徹落實的情況，明確本單位或本部門各業(yè)務操作崗位職責。
財務科自查報告7
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《XX市審計局開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的`行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
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