XXX審計局工作總結

XXX審計局2004年工作總結

    XXX審計局
    2004年工作總結
    一年來，我局在區委、區政府和市審計局的領導下，認真貫徹落實黨的十六大精神和“三個代表”重要思想，緊緊圍繞建設全省最強區的奮斗目標，突出發展意識、創新意識、服務意識，堅持以促進經濟發展為審計監督的第一要務，從強化審計隊伍建設，轉變審計觀念入手，堅持與時俱進、開拓創新，充分發揮審計職能作用，較好地完成了審計工作任務。
    一、審計任務完成情況
    一年來，我們共審計了XX個單位，查出違紀違規行為金額XXXX萬元，管理不規范行為金額XXXXXX萬元，上繳財政資金XXX萬元，調賬處理XXXX萬元，自行糾正金額XXXXX萬元，固定資產投資審計審減工程投資款XXXX萬元，建議糾正部門不當規定X條。一年來重點抓了以下幾項工作。
    （一）緊緊圍繞推進我區財政狀況基本好轉的目標，狠抓財政審計工作。今年，我們圍繞政府工作報告中提出的加快推進財政形勢基本好轉的目標，以審查財稅部門稅收征管情況為切入點，突出“依法治稅”意識，加大了對稅收收入真實性和完整性的監督力度。一是以查清家底為重點，為政府提供財政財務收支情況。二是以加強財政管理，促進財政體制改革為目的，建議改進和糾正財政管理中的問題。三是以聚財增收為亮點，為財政增收做貢獻。四是以計算機審計為主，有效地提高了工作效率和各種數據的準確性。通過財政預算執行審計?勒?SPANlang=EN-US>XX部門虛列預算支出XXX萬元，隱瞞截留財政收入XXX萬元，追繳各種稅款XXX多萬元，提出改進財政管理體制和方法建議X條，有效地堵塞了漏洞，促進了財稅部門依法加強管理。
    （二）以規范領導干部經濟行為，促進黨風廉政建設為重點，全面開展領導干部任期經濟責任審計。年初，我們以省廳下發的《經濟責任審計工作指南》為基礎，結合我區的實際情況，制定了《XX區經濟責任審計工作規程》，有效地指導審計人員開展經濟責任審計工作。同時，在具體工作中我們堅持客觀性、準確性、全面性、對比性四項基本原則，在明確經濟責任審計工作特點的基礎上，重點抓了以下幾方面的工作：①注重對經濟指標完成情況的檢查和考核，客觀地反映領導干部任職期間的工作業績；②重點摸清資產家底，特別是凈資產與接任時變化比較，以此來衡量該領導干部任職期間國有資產保值增值情況；③審查被審計單位內部控制制度的建立和執行情況，據此檢查領導干部的管理工作是否到位；④重點審清經濟責任，以及個人在任職期間有無經濟問題。一年來，我們通過對XX名科局級領導干部任期經濟責任審計，查出違紀違規金額XXX萬元，管理不規范行為金額XXX萬元，直接責任XXX萬元，主管責任XXXX萬元，對X名領導干部建議組織部戒勉談話，較好地發揮了經濟責任審計在干部監督管理機制中的作用，促進了黨風廉政建設。
    （三）圍繞企業改制工作，積極開展企業資產負債審計。隨著我區經濟的發展，企業改制工作不斷深化，為此我們堅持適時介入、加強監督的工作原則。在工作中，本著“摸家底、查隱患、促發展”的工作思路，以真實性審計為基礎，以核實企業資產、負債等相關數據為重點，以防止國有資產流失，維護好國家、集體、職工三方利益為原則，以促進企業改革和維護社會穩定為目的，正確處理監督與服務的關系，大膽支持有利于經濟發展的新生事物，嚴肅查處鉆改革空子的投機行為。一年來，我們對X家企業進行了審計，查出賬外資產XXX萬元，隱瞞轉移收入XXXX萬元，資產不實金額XXXX萬元，負債不實金額XXX萬元，損益不實金額XXX萬元，為區委、區政府順利完成企業改制工作提供了可靠依據，有力地保障了國有資產的安全完整。
    （四）從提高建設資金使用效益入手，大力加強固定資產投資審計。今年，我們按照省審計廳固定資產投資審計工作會議精神，積極謀劃固定資產投資審計工作新思路。首先，突出了重點，會同計劃局和城建局等職能部門對全區已開工的建設項目進行摸底，確定了X項財政投資的重點工程進行跟蹤審計，做到突出重點、明確思路、點面結合、務求深化，確保有限的財政性建設資金不流失不浪費。其次，將工程決算審計、工程財務收支和建設程序審計相結合，并將監督關口前移，加大工程招投標標底和在建工程跟蹤審計調查工作力度，確保建設項目，依法規范運作。第三，在繼續堅持“細、準、實、公、廉”的審計五字方針，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量等弄虛作假行為的基礎上，改變了過去招投標標底和價款結算審批制的作法，采取備案監督查處制。今年，我們先后審計了XX個工程項目，審計項目投資總額XXXXX萬元，核減工程款XXXX萬元，為我區經濟發展和城市改造節省了大量的建設資金，有效地維護了建筑市場秩序。
    （五）以督促落實“收支兩條線”為重點，認真搞好行政事業單位及有關專項資金審計。今年，我們以落實“收支兩條線”，促進增收節支為目的，認真開展行政事業單位財務收支審計，查出賬外資產XXX萬元，預算外收入未繳專戶金額XXX萬元，未按規定征提基金XX萬元，有效地規范行政事業單位財政財務收支行為。
    （六）完成了上級交辦的其他審計工作。在完成好上述審計工作的同時，我們還完成了世界銀行貸款結核病和疾病控制項目、農業灌溉二期項目的審計工作，查出項目資金不到位金額XX萬元。并積極派人參加了省審計廳組織的領導干部任期經濟責任審計工作、市審計局組織的XX收費站財務收支審計工作、人壽保險審計工作和公安交警系統財務收支審計工作，另外，我們還配合區紀委監察局開展了全區車輛清查及有關經濟案件的查處等項工作，充分發揮了審計機關的職能作用。
    二、大力開展審計項目精品創建活動，全面提高審計執法水平
    精品工程創建活動是提高審計執法水平，提升審計效果的有效手段。今年，我局進一步加強了精品工程創建工作。①按照“創審計項目精品過程，就是規范審計人員審計執法行為的過程，就是準確地執行審計規范的過程，就是全面提高審計工作質量的過程”這一指導思想，將創建活動貫穿于審計工作全過程，從平時做起，強化審計基礎工作。②制定出一系列具有操作性、實用性的樣本供審計人員參考。如：制定審計實施方案樣本，使審計實施方案真正起到規范和控制審計過程的作用；制定出審計工作底稿樣本，詳細解釋其中的每一欄該如何填寫等等。③采用內控制度測評、統計抽樣、分析性復核、重要性水平的確定和審計風險評估等先進的審計技術與方法，把精品項目創建與省廳要求的“七個創新”緊密結合起來，創造性的開展工作，從而進一步豐富了審計精品項目的內涵。④大力推廣計算機審計。今年我局根據本地審計業務的實際，開發研制了符合自身使用實際的審計項目作業平臺，并將其與有關工具軟件（如：Excel、Word、Access）結合使用，對審計項目從審前準備到審計歸檔進行全方位管理，實現了審計資料匯總、整理的電子化，絕大部分紙質材料都通過計算機工具軟件生成，全面提高了審計工作效率，為我局精品工程創建活動增加一個新的亮點。
    三、加強人、法、技建設，帶出過硬的審計隊伍
    (一)以理論學習為重點，積極開展素質教育。今年我局分四個層次進行理論學習：第一個層次是每月一次的局理論學習中心組的學習；第二個層次是全局集中進行學習培訓；第三個層次是以各科室為單位的業務知識學習；第四個層次是業余時間的個人分散自學。全年共收到心得體會和有關理論文章80多篇，先后有16人次參加了學歷、職稱、注冊會計師、注冊評估師等教育培訓，為提高審計工作質量和效率打下了堅實的基矗
    (二)以思想建設為紐帶，激發審計人員的工作熱情。今年，我們充分發揮思想政治工作的優勢，利用原有的思想政治工作網絡，深入開展了“一名黨員一面旗幟”和爭做“五員”活動，得到了全體共產黨員的積極響應，全體共產黨員充分發揮模范作用，帶領全局干部職工踴躍捐款購買了兩噸化肥，支援XXX村貧困群眾農業生產；同時局領導班子堅持思想政治工作與解決實際問題相結合，為增強審計人員的身體素質，在經費緊張的情況下拿出XXXX余元購買乒乓球、羽毛球、跳繩等體育用品，開展群眾性體育健身運動，提高審計人員身體素質。另外，局領導從審計人員健康角度出發，在下半年統一組織審計人員進行體檢，建立審計人員健康檔案。此舉極大地激發了審計人員的工作熱情，增強了審計隊伍的凝聚力，保證了各項審計任務的順利完成。
    (三)以制度建設為基礎，不斷規范審計行為。今年，我們結合審計實際，進一步修訂完善了審計機關規章制度，并印刷成冊，審計人員人手一冊。同時重點抓了規章制度的落實，并提出了“領導帶頭，全員落實，民主監督，嚴肅紀律”的口號，局領導班子明確表態，要求同志們做到的自己首先做到，要求同志們不做的自己首先不做，充分發揮表率作用。規章制度的嚴格執行有力地保證了我局工作的順利開展，特別是廉政制度的實施，有力地促進了我局的廉政建設。據不完全統計，我局審計人員先后拒收禮品禮金XXXXXX多元，拒宴請XXX多人次，有力地維護了審計形象。
    (四)以行風建設為契機，樹立良好審計形象。今年我們以轉變作風和提高效率為目的，以思想道德和職業道德教育為重點，進一步強化了行業風建設，在繼續堅持“三承諾、聘請三員、一書、一卡、一表、一檔”制度的基礎上，開展了樹立四種形象，加強行風建設活動：一是樹立嚴格執法的公正形象；二是樹立求真務實的誠信形象；三是樹立甘于奉獻的公仆形象；四是樹立嚴于律己的廉政形象。在對XX家服務單位征求意見和行風監督員座談會中，得到了廣泛認同和好評。
    四、明年工作安排
    （一）繼續圍繞推進我區財政現狀好轉的目標，深入開展區本級財政預算執行審計，同時以財政收支大戶和財政專項資金為重點，搞好預算執行單位審計，促進財政資金規范合理使用。
    （二）深入開展鄉鎮財政決算審計，圍繞財政體制改革，重點檢查財政收支的真實性、合法性、效益性。
    （三）結合企業改制工作，按政府要求搞好改制企業資產負債審計工作，正確處理好國家、集體、職工個人三者利益關系，防止國有資產流失。
    （四）圍繞落實“收支兩條線”，以提高財政資金使用效益為目標，進一步搞好行政事業單位財務收支審計，同時搞好重點專項資金、基金的審計監督工作。
    （五）強化固定資產投資審計，重點圍繞提高建設資金使用效益開展審計工作，并由以工程決算審計為主向工程決算審計與工種財務審計并重發展。同時，加強對投招標工作的審計監督及重點建設項目的跟蹤審計工作。
    （六）接受黨委及組織部門的委托，開展領導干部任期經濟責任審計。
    （七）完成好上級審計機關和區委、區政府交辦的其他審計工作。

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